阿坝县文化体育和旅游局2022年部门预算

阿坝县文化体育和旅游局2022年部门预算

2022年1月23日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟订全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（二）阿坝县文化体育和旅游局单位2022年重点工作

1.强基础，持续推动旅游项目建设：强基础就是要在硬件建设上加大旅游设施的建设力度。要健全完善6大景区年度建设任务工期倒排表，加大旅游新建、续建项目建设力度，确保年度任务按时完成。要推进漫泽塘景区旅游扶贫基础设施、安多文化旅游就业创业园、阿坝县黄河入川口乡村旅游建设项目、两园区四基地标识标牌及雕像建设项目等建设，进一步促进农旅融合，带动当地农牧民群众就业增收。要完善莲宝叶则景区停车场、观光车、加油站等配套设施，进一步提优旅游接待能力和服务水平。要打造各莫俄休、茸安石门坎、安羌拉龙卡、安羌纳昆安神湖、茸安安坝等全域旅游微景观、微景点，进一步提升景区景点文化内涵。

2.举实招，深入促进文旅产业发展：举实招就是要在政策支持、品牌打造、景区创建上下功夫。要做好顶层设计，高质量编制《阿坝县2022年全域旅游发展实施方案》《阿坝县民宿产业专项规划》，制定《阿坝县民宿建设管理服务规范（标准）》，强化我县文旅发展政策保障。要谋好品牌打造，对照景区创建标准，做好申创工作，确保年内完成漫泽塘景区创建国家4A级旅游景区省检工作，成功创建5个国家3A级旅游景区（游牧味道、坝上农耕、金鼓赐福、夯土古寨、光影揽胜），持续推进3个乡村旅游品牌申报，提高旅游景区、景点知名度，吸引更多游客来县旅游。要抓好示范创建，全面启动神座景区国家4A级旅游景区创建暨神座景区省级生态旅游示范区创建、莲宝叶则景区国家5A级旅游景区创建暨莲宝叶则景区国家生态旅游示范区创建工作，持续推进阿坝县省级全域旅游示范区创建，搭建好融合发展平台和载体，营造发展良好环境。

3.提服务，持续丰富农牧民群众精神生活：重服务就是要把群众利益作为我们工作的出发点和落脚点。要加强公共文化基础设施建设，持续“两馆一中心”免费对外开放，推进“两馆一中心”公共文化数字化支持服务能力建设。要加强图书馆建设，不断提高公共图书馆服务质量和办馆水平，确保我县公共图书馆通过县级三级图书馆达标评定。要加强公共文化服务队伍建设，配齐配足乡镇文化站工作人员，夯实基层公共文化服务管理队伍基础，健全基层公共文化服务管理体系，加强乡镇文化站管理人员培训，提高基层群众生活质量。要根据国家疫情形势及其他工作安排，适时举办第三届“莲宝叶则”杯川甘青三省篮球比赛、中国·阿坝县“藏棋争霸，巅峰对决”第十一届全国藏棋比赛暨阿坝州第四届藏棋比赛、四川省《国家体育锻炼标准》达标测验赛（阿坝县分站赛），搭好宣传沟通交流平台，团结各族人民群众。要指导阿坝县莲宝叶则演艺公司积极开展“送戏下乡”等活动，并鼓励、引导、扶持民间文艺志愿团队立足阿坝县丰富的安多文化进行文化艺术作品创作，进一步丰富基层群众文化生活。

4. 重保护，持续加强文化遗产传承弘扬：重保护就是要全面开展排查、落实保护责任，注重守正传承。要组织相关部门对县级、州级、省级文物保护单位进行文物消防安全隐患检查，重点加强我县省级文物保护单位德杰桥的抢救性保护工作。要加大文物保护资金申报力度，科学规划文物保护项目，做到及时抢救、维修，夯实安全责任。要尽快落实我县各级文物保护单位文物安全责任书的签订工作，层层压实责任，确保我县文物安全。要加强非遗传承保护和扶持力度，对我县4家非遗传习基地开展培训，帮助非遗传承人群强基础、拓眼界、增学养，提高专业技术能力和可持续发展能力，重点打造特果古拉唐卡传习基地为黑陶主要挖掘制作及展示点。要收集整理县级非遗项目资料，及时公布县级非遗项目名录，合理运用产业发展手段保护和振兴民间传统文化，深入挖掘提升一批具有我县民间地域特色浓厚的非遗产品，鼓励支持我县藏金属制品加工工艺传习基地等非遗基地及企业参加成都非遗节等省内外非遗展示展销活动，力争严配藏香申报为省级文创集市。要继续加大非遗宣传力度，打造阿坝县“扎崇文化旅游节”，合理运用产业发展的手段加强扎崇文化的传承和保护。通过“政府搭台、企业唱戏”的合作模式，依托非遗展销中心平台，更好地向外界展示阿坝县厚重的民族民俗文化。

5.稳市场，持续加大文旅市场监管力度：稳市场就是要新冠疫情有效防控、市场安全监管到位，市场环境规范有序、风险隐患严防可控。要持续开展环境整治工作，督促莲宝叶则、神座等景区、景点做好环境整治工作，并根据疫情防控需要，及时更新和落实好疫情防控各项要求，保障游客出游安全。要全面加强文化市场监管工作，全力做好日常巡查及部门联合执法，及时处理12318、12301、12345、智游天府等渠道的投诉、举报，打消游客出游顾虑。要结合扫黑除恶“扫黄打非”等专项工作，开展“法律政策进景区”和文旅市场“百日攻坚”活动及网络文化专项整治，营造风清气正文旅市场环境。要稳妥做好安全应急工作，加大文旅安全宣传教育，强化文体活动、假日期间的应急值守、安全监管协调工作，完善落实文旅安全生产责任制度。要持续开展全县旅游景区、文化市场安全生产专项检查，排除文旅市场各类安全隐患，杜绝安全事故发生。

6.拓营销，持续探索文旅宣传新路径：拓营销就是要多渠道、多方位、多模式展现阿坝县的历史人文和自然景观。要做好“两微一端”媒体搭配布局，细分各媒体平台的目标受众群，实现宣传资源的倾向性与准确率，推出互动性较强，话题性较高的小视频吸引游客注重旅游资讯的实时更新以及景区门票、线路等旅游服务。要延续全国名家再绘阿坝写生活动的宣传效应，继续举办“写生中国进阿坝”系列活动，邀请相关公司为阿坝县拍摄制作全高清的旅游形象风光片，宣传阿坝县名片，扩大阿坝县对外文化影响力。要每年举办至少2次旅游节庆活动，做好一月一节活动宣传，力争达到“月月有活动，季季有爆点”的持续性话题营销，提高节庆影响力和文化内涵。要认真做好各类会展宣传，积极参加省、市（州）组织的旅交会、西博会等各类会展宣传推介活动，做好展位及特色商品展示等工作，助力农旅产业走出阿坝。

二、部门预算单位构成

    阿坝县文化体育和旅游局属一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位2个；其他事业单位3个，分别是：阿坝县文化馆、阿坝县图书馆、莲宝叶则景区管理处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入727.36万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出542.34万元，社会保障和就业支出113.67万元，卫生健康支出45.22万元，住房保障支出83.33万元。阿坝县文化体育和旅游局2022年收0支总预算727.36万元,比2021年收支预算总数减少1.93万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（一）收入预算情况

阿坝县文化体育和旅游局2022年收入预算730.28万元，其中：一般公共预算拨款收入730.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县文化体育和旅游局2022年支出预算730.28万元，其中：基本支出730.28万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2022年财政拨款收支总预算730.28万元,比2021年财政拨款收支总预算减少54.01万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入730.28万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出542.34万元，社会保障和就业支出113.67万元，卫生健康支出45.22万元，住房保障支出83.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县文化体育和旅游局2022年一般公共预算当年拨款727.36万元，比2021年预算数减少1.93万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出500.62万元，占68.83%；社会保障和就业支出104.93万元，占14.43%；卫生健康支出41.74万元，占5.74%；住房保障支出76.92万元，占10.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为500.624万元，主要用于：文化、文物、体育、旅游等方面的支出。

2．社会保障和就业支出2022年预算数为104.93万元，主要用于：养老保险、工伤保险、失业保险等各种保险、社会救助、职业年金、社会福利等。

3．卫生健康支出2022年预算数为41.74万元，主要用于：医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

4．住房保障支出2022年预算数为76.92万元，主要用于：住房保障的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2022年一般公共预算基本支出730.28万元，其中：人员经费673.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费57.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2022年“三公”经费财政拨款预算数9.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国。

（二）2022年公务接待费0.57万元。较2021年预算经费增长0.05万元，增长率9.62%，主要原因是：人员变动。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费9万元。较2021年预算经费减少13万元，减少率59.09%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县文化体育和旅游局2022年机关运行经费财政拨款预算为57.19万元，比2021年预算减少10.87万元，减少15.97%，主要原因：单位人员变动。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝县文化体育和旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款730.28万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本部门预算公开报表（单位公开）