2021年度

四川省阿坝州阿坝县图书馆部门决算

目录 

公开时间：2022年9月13日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2021年重点工作完成情况。5

二、机构设置5

第二部分2021年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

（一）机关运行经费支出情况15

（二）政府采购支出情况15

（三）国有资产占有使用情况15

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件19

一、部门（单位）概况19

（一）机构组成。19

（二）机构职能。19

（三）人员概况。20

二、部门财政资金收支情况20

（一）部门财政资金收入情况。20

（二）部门财政资金支出情况。20

（一）部门预算项目绩效管理。21

（三）结果应用情况。21

（三）自评质量21

四、评价结论及建议21

（一）评价结论。21

（二）存在问题。22

（三）改进建议。22

第五部分附表23

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

1.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

2.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化

4.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

5.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

（二）2021年重点工作完成情况

 县级文化馆、图书馆按要求免费开放，广场文化活动从5月开展至9月，参与受益人数达8万余人次，重点项目和文化惠民项目的建设实施，使全县公共文化服务体系水平整体得以提升，满足了广大干部群众的精神文化生活需求。  

    二、机构设置

阿坝县图书馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入阿坝县图书馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个，阿坝县图书馆2021年独立核算，独立编制部门决算。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计189.07万元、189.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.24万元、4.24万元，各增长2.29%、2.29%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计189.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计189.07万元，其中：基本支出184.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计189.07万元、189.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.24万元、4.24万元，各增长 2.29%、2.29%。主要变动原因是人员增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出189.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.24万元，增长2.29%。主要变动原因是人员增加。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出189.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出147.60万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出20.97万元，占11.09%；卫生健康支出6.74万元，占3.56%；住房保障支出13.77万元，占7.28%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为189.07万元，完成预算100%。其中：

1.207-文化旅游体育与传媒: 支出决算为147.60万元，完成预算100%，其中2070104-图书馆支出为147.60万元。

2.208-社会保障和就业: 支出决算为20.97万元，完成预算100%，其中2070505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.98万元；2070506-机关事业单位职业年金缴费支出支出6.99万元。

3.210-卫生健康:支出决算为6.74万元，完成预算100%，其中2101102-事业单位医疗支出6.74万元。

4.221-住房保障支出：支出决算为13.77万元，完成预算100%，其中2210201-住房公积金支出13.77万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出189.07万元，其中：

人员经费176.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝县图书馆机关运行经费支出189.07万元，比2020年增加4.24万元，增长2.29%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

 截止到2021年12月31日，阿坝县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年阿坝县图书馆部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝县图书馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入阿坝县图书馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个，阿坝县图书馆2021年独立核算，独立编制部门决算。

（二）机构职能

1.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

2.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

4.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

5.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

（三）人员概况

事业编制人数共10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 2021年本年收入合计189.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计189.07万元，其中：基本支出189.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算编制说明，不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象、如实反映了资金使用情况。

（二）结果应用情况

根据我县财政局相关要求，我局高度重视此项工作，以相关资料为基础，经过认真审核和核对，开展自评工作，分析得出自评结果，对评价结果及时总结上报。

（三）自评质量

我局严格按照县财政局相关工作要求，仔细核对每笔资金，认真审核每笔资料，确保资金支出合理合法合规，认真开展自评工作，确保自评结果保质保量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门支出预算，保障了单位日常的正常运转，项目资金使得全县及乡镇文化体育设施落后的现状得到有效改善，给农牧民群众提供了锻炼身体，开展活动的场地，并且丰富了全县各乡镇场农牧民群众的业余生活，满足了全县各乡镇场农牧民群众不同层次的精神文化需求，为提高全县人民生活水平，改善人民生活质量，有力促进了社会和谐发展，作出了贡献。部门整体支出绩效自评良好。 

（二）存在问题

相关制度不够完善；相关工作人员对各个项目具体情况的了解不够全面，股室之间缺乏沟通与交流；业务能力还需加强。

（三）改进建议

1.进一步完善相应制度建设和规范财务管理。

2.严格执行中央八项规定、省、市、县相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。

3.进一步加强与财政等各部门的沟通交流，加强学习，努力提升业务能力、服务意识和服务水平。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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