阿坝县图书馆2023年部门预算 

阿坝县图书馆2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、基本职能及主要工作2

（一）主要职能：2

（二）阿坝县图书馆单位2022年重点工作3

二、部门预算单位构成4

三、收支预算情况说明5

（一）收入预算情况5

（二）支出预算情况5

四、财政拨款收支预算情况说明5

五、一般公共预算当年拨款情况说明6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况6

六、一般公共预算基本支出情况说明7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明7

八、政府性基金预算支出情况说明8

九、其他重要事项的情况说明8

（一）机关运行经费8

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效目标设置情况8

十、名词解释8

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

2.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

4.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

5.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

（二）阿坝县图书馆单位2022年重点工作

要加强公共文化基础设施建设，持续“两馆一中心”免费对外开放，推进“两馆一中心”公共文化数字化支持服务能力建设。要加强图书馆建设，不断提高公共图书馆服务质量和办馆水平，确保我县公共图书馆通过县级三级图书馆达标评定。要加强公共文化服务队伍建设，配齐配足乡镇文化站工作人员，夯实基层公共文化服务管理队伍基础，健全基层公共文化服务管理体系，加强乡镇文化站管理人员培训，提高基层群众生活质量。要根据国家疫情形势及其他工作安排，适时举办第三届“莲宝叶则”杯川甘青三省篮球比赛、中国·阿坝县“藏棋争霸，巅峰对决”第十一届全国藏棋比赛暨阿坝州第四届藏棋比赛、四川省《国家体育锻炼标准》达标测验赛（阿坝县分站赛），搭好宣传沟通交流平台，团结各族人民群众。要指导阿坝县莲宝叶则演艺公司积极开展“送戏下乡”等活动，并鼓励、引导、扶持民间文艺志愿团队立足阿坝县丰富的安多文化进行文化艺术作品创作，进一步丰富基层群众文化生活。

二、部门预算单位构成

阿坝县图书馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出41.72万元，社会保障和就业支出8.74万元，卫生健康支出3.48万元，住房保障支出6.41万元。阿坝县图书馆2023年收支总预算79.59万元。

（一）收入预算情况

阿坝县图书馆2023年收入预算79.59万元，其中：一般公共预算拨款收入79.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县图书馆2022年支出预算57.69万元，其中：基本支出57.69万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县图书馆2023年财政拨款收支总预算79.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.59万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出57.06万元，社会保障和就业支出12.35万元，卫生健康支4.01万元，住房保障支出6.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县图书馆2023年一般公共预算当年拨款79.59万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出57.06万元，占71.69%；社会保障和就业支出12.35万元，占15.52%；卫生健康支出4.01万元，占5.04%；住房保障支出6.17万元，占7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出202年预算数为57.06万元，主要用于：文化、文物、体育、旅游等方面的支出。

2.社会保障和就业支出2023年预算数为12.35万元，主要用于：养老保险、工伤保险、失业保险等各种保险、社会救助、职业年金、社会福利等。

3.卫生健康支出2023年预算数为4.01万元，主要用于：医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

4.住房保障支出2023年预算数为6.17万元，主要用于：住房保障的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县图书馆2023年一般公共预算基本支出79.59万元，其中：人员经费75.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国。

（二）2023年公务接待费0万元。较2022年预算经费增长0万元，增长率0%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费减少0万元，减少率0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县图书馆2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县图书馆2023年机关运行经费财政拨款预算为4.03万元，比2022年预算增加0.32万元，增加8.63%。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

 2023年阿坝县图书馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79.59万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023部门预算公开报表（部门公开）-1(1)