2022年度

阿坝州阿坝县文化体育和旅游局（本级）

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年9月11日

 

第一部分部门概况

一、主要职责3

（一）主要职能。3

（二）提升服务效能，持续发挥基层文化阵地作用7

（三）发展文化旅游产业，提升旅游品质9

（四）持续做好文化旅游市场管理工作10

三、存在的问题12

（一）旅游市场方面12

（二）产业发展方面12

（三）基层文化阵地建设方面13

（四）文物非遗保护传承方面13

二、机构设置14

1.阿坝县文化市场综合执法大队14

2.阿坝县旅游市场综合执法大队14

3.阿坝县莲宝叶则景区管理处14

4.阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）14

第二部分2022年度单位决算情况说明15

一、收入支出决算总体情况说明15

二、收入决算情况说明15

三、支出决算情况说明16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况18

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况18

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明20

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明20

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明22

（一）机关运行经费支出情况22

（二）政府采购支出情况22

（三）国有资产占有使用情况22

（四）预算绩效管理情况22

第三部分名词解释23

23

第四部分附件25

中央转移支付2022年度送戏下乡项目25

一、基本情况25

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。25

（二）整体绩效目标情况。25

（三）区域绩效目标情况。25

25

二、综合评价结论25

26

三、绩效情况分析26

（一）资金情况分析。26

（二）资金管理情况分析。26

（三）总体目标完成情况分析。26

四、发现的主要问题和改进措施26

五、绩效自评结果拟应用和公开情况26

六、绩效自评工作开展情况27

（一）绩效自评的经验27

（二）绩效自评工作的问题和建议27

27

七、其他需要说明的问题27

八、附件27

27

第五部分附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入决算表30

三、支出决算表30

四、财政拨款收入支出决算总表30

五、财政拨款支出决算明细表30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表30

 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职责

（一）主要职能。

职能参照政府批准的三定方案：县文化体育和旅游局是县人民政府主管全县文化艺术、体育、旅游工作的职能部门。

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟订全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.加强重点项目建设，不断完善旅游配套设施

   （1）旅游产业振兴项目。2022年，计划总投资3843万元，实施项目6个，一是投资2138万元实施黄河入川口乡村旅游建设项目，目前正在全面施工，完成拨付1492.99万元；二是投资600万元实施安羌镇纳昆村安神湖乡村旅游建设项目，目前正在进行室内装修和局部施工收尾，完成拨付429.15万元；三是投资271万元实施茸安乡安坝村乡村旅游建设项目，目前正在进行装修和施工收尾，完成拨付188.5万元；四是投资234万元实施茸安乡石门坎乡村旅游建设项目，目前已完成初步验收，正在准备竣工验收，完成拨付164.02万元；五是投资50万元实施安羌镇洛尔达村拉龙卡乡村旅游建设项目，目前已完成审计，正在拨付尾款，完成拨付35.97万元；六是各莫镇俄休村乡村振兴旅游示范点建设项目，目前正在进行室内装修和局部施工收尾，完成拨付412.91万元。

（2）文化振兴项目。投资150万元实施阿坝县乡村振兴乡镇文化体育广电和旅游综合服务中心提升项目，项目已全面采购完成，拨付146.982万元。

2.提升服务效能，持续发挥基层文化阵地作用

   （1）基层文化阵地持续发力。一是完善2022年“两馆一中心”免费开放补助资金使用分配方案，督促图书馆、文化馆、乡镇文化站常态化开展免费开放并及时进行资金拨付,“两馆一中心”2022年1月-10月免费开放2.2万人次；二是完成我县公共文化场所地质灾害风险情况的排查统计和灾后恢复重建项目表的资料报送；三是对涉及股室四川省“金熊猫”奖先进集体和先进个人的申报资料进行准备和收集；四是完成2021年乡村振兴乡镇文化体育广电和旅游综合服务中心提升项目的验收及收尾工作；五是积极开展文化演艺活动，完成锅庄舞、安对服饰等节目拍摄，参加演讲比赛1次，开展文化进军营活动1次，开展送戏下乡141场（预计年底前完成）；六是按州局统一要求，制作我县81个行政村（社区）文化体育广电和旅游综合服务室标识牌制作发放工作；七是完成图书馆分馆的信息收集整理，对接图书馆古籍保护点事宜；八是完成省级文明城市创建中涉及问题的整改。

   （2）积极推动全民体育活动，营造全民健身氛围。一是体育馆2022年1-10月免费开放人次达3.0676万人次；二是积极申办体育赛事，参加《阿坝州第三届农牧民篮球比赛》，举办2022年四川省《国家体育锻炼标准》达标赛（阿坝县分站赛）和2022年阿坝县“健康四川行动“全民健身活动”健康调查和国民体质检测”。

   （3）非遗传承保护成效显著。

一是积极申报非遗项目、非遗代表性传承人项目，自开展第六批省级项目及国家级传承人申报工作以来，我局已上报4个项目（安多服饰、藏香制作技艺、扎崇节、夯土民居）和国家级项目藏棋传承人1人。二是弘扬非遗文化，加强对外宣传传播，组织我县非遗传承人赴德阳参加德阳援藏十周年庆展览；组织我县非遗项目参加“天府根脉—四川省非物质文化遗产精品展暨黄河流域四川非遗展”，让我县非遗项目走出阿坝，创造价值。三是积极争取保护资金，加大传承人荣誉的申报。已申报2023年度国家级非物质文化遗产保护资金项目库工作、将省级传承人尼玛扎华推荐为四川省“金熊猫奖”先进个人。现已入围推荐对象名单。

   （4）扎实做好文物保护传承工作。一是茸安蒙古伸臂桥维修保护工程项目已上报省文物主管部门组织专家进行此项目的竣工验收工作；二是为进一步落实各乡镇人民、县级机关部门、省州属企事业单位文物保护的义务和责任，我局与相关单位签订了《2022年文物保护责任书》；三是我局联合阿坝县消防救援大队，对我县106处文物建筑开展联合检查；四是确定我县长江流域文化文物资源130处。

（三）发展文化旅游产业，提升旅游品质

1.积极推进国家3A级景区创建。今年完成阿坝县坝上农耕生态旅游景区、阿坝县游牧味道民族文化景区、阿坝县夯土古寨文化旅游景区3个国家3A级景区的创建。

2.积极推进全州国家全域旅游示范区创建。

一是完成阿坝县创建省级全域旅游示范区州级辅导暨动员大会会议、阿坝县国家全域旅游示范区创建调研座谈会的召开；二是下发阿坝州国家全域旅游示范区创建验收标准手册及责任清单至各创建成员单位，全力推进我县全域旅游示范区材料的补充完善工作；三是完成7个专项整改方案，落实专人负责制，强化创建效力；四是每周报送州检问题反馈整改台账及全域创建亮点工作，加强创建氛围营造；五是完成第一轮创建督查审核工作，全方位摸查了18个县级部门及莲宝叶则景区、神座景区、漫泽塘景区的创建工作情况，进一步细化了创建责任，增强了创建动力。

3.完成州级特色文化旅游名镇名村申报工作。完成州级特色文化旅游名镇名村（阿坝镇、色尔古村、班玛拉塘村）申报材料的报送及州检工作。

（四）持续做好文化旅游市场管理工作

1.强化安全生产和疫情防控常态化工作。一是与金鼓旅游开发有限公司和演艺公司负责人签订了《2022年安全生产目标责任书》和《安全生产责任书》，并同全局工作人员签订了《公职人员森林草原防灭火责任和任务承诺书》100份；二是不定期深入各景区景点，开展景区环境整治督查工作22次；深入公共文化场馆和文化娱乐场所开展安全生产隐患排查整治工作66次，以消防、用电用气、房屋建筑、道路交通等为侧重点，排查各文旅场所安全生产隐患，发现问题立即指出并责令整改，明确整改时限和整改措施，实现逐一销号，发放旅游安全宣传单300余份；三是始终坚持把“外防输入，内防反弹”放在第一位，开展景区景点、酒店宾馆等重点场所疫情防控督导检查93次，对全县酒店宾馆的疫苗接种情况进行摸底统计，对从业人员的接种信息拍照留底，累计签订疫情防控责任承诺书129份，敦促各从业人员严格做好各项疫情防控措施；四是开展全县娱乐场所（KTV、游戏厅）、网吧营业擅自营业检查12次。

2.持续加强文化市场执法力度。一是联合州文化支队、县公安局、县消防大队等单位开展娱乐市场、网络文化专项整治13次，检查经营单位79家次，排查灭火器过期、消防通道堵塞隐患3个，已责令整改，未发现违法经营行为；二是开展新闻出版广电市场专项整治行动，联合州文化支队、县公安局、县消防大队开展专项整治9次；联合县“扫黄打非”办开展“耽x”类文学全面排查2次，巡查44次，检查经营单位363家次，签订《文化市场诚信经营责任书》45份，下发责令整改通知书5份、排查隐患1个、不规范经营3个，已整改；审批监管纳蓝达书吧举办的《修辞学注释》新书发行和藏文书法活动；办理未建立印刷业承印登记五项制度案1起，组织市场规范管理及法律法规培训会1次、发放打字复印店规章制度26份。

3.持续加强旅游市场执法。一是开展未经许可经营旅行社业务不合理低价游专项整治行动，开展文旅行业养老诈骗宣传、整治13次，开展违法违规经营行为专项检查7次，累计检查景区景点11家次；二是开展文旅市场“百日攻坚”专项整治行动，围绕无证导游拉客、违法进入等现象开展检查27次，检查景区景点67家次，围绕“不合理低价游”等违法现象开展检查4次，检查旅游团队14个。

（四）存在的问题

 1.旅游市场方面

一是由于疫情的快速发展和异常严格的防疫措施，我县旅游业几乎处于停滞状态，各景区景点、文化娱乐场所相继暂停运营，对景区、酒店、旅馆、民宿、餐馆、旅游购物等造成严重冲击，使旅游经济蒙受巨大损失；二是新冠感染疫情多省多地区出现反弹，疫情防控形势严峻，严重影响客流量，尽管新冠感染疫情已经基本得到控制，但是游客出于安全考虑，会暂时放弃长途旅行的计划，转而倾向于短途旅行，导致我县游客减少，旅游经济难以得到提升；三是交通行业尚未全面恢复，外来交通管制严格、酒店、餐饮等旅游周边行业未全面恢复，关联产业持续低迷，直接导致旅游目的地实际接待数量低下。

 2.产业发展方面

一是产业结构单一，我县旅游目前主要以观光游、自驾游为主，前者难以让游客长时间滞留，后者旅游人数较少，都难以带来优质的经济效益；二是缺乏龙头品牌支撑，目前我县尚无国家5A级景区，国家4A级景区仅有2个，且核心吸引物不明显，核心吸引力不足；三是文旅融合深度不够，精品不多。阿坝县拥有非常丰富的文化旅游资源，也开发了一系列的文化旅游产品。但就目前情况来看，全县文旅产品的种类虽然较多，但精品不突出，尚未形成拉动全县文化旅游的龙头产品，对其他文化旅游资源的挖掘和开发力度不够，产品结构单一，产业素质不高，难以形成具有较大影响力的文化旅游品牌。

3.基层文化阵地建设方面

一是文化经费投入不足。公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站经费来源基本依靠免费开放专项资金，除保障馆（站）正常运行外，还需开展各类活动，无保障文化设施、图书等补充更新的专项经费，导致基层文化阵地设施设备陈旧，村文化室无专项保障经费；二是文化专业人才缺乏。乡镇综合文化站经办人员均为兼职人员，身兼数职，且无专业人才。“专干不专，专干不精”的问题较为普遍，且岗位调整比较频繁，流动性大，不利于文化服务工作的开展。村级文化管理员也基本由村干部兼任，加之年龄偏大，内生动力不强，造成管理不到位；三是设施建管有待加强。基层公共文化设施普遍陈旧落后，很难适应现阶段文化事业发展和需求，乡镇综合文化站、村文化室虽然都建有图书室，但是大多陈旧破损，群众喜爱看和看得懂的新书很少，其他文体设施使用率也不高。

4.文物非遗保护传承方面

一是无规模性非物质文化传习基地。我县非遗文化资源丰富，但是民间传习基地较为分散，受基础设施条件限制，难以形成规模，为了更好地保护和传承非遗文化，我县拟计划投资3000万元，在南岸新区建设总面积7770平方米的非物质文化遗产集中传习基地。但由于县级财力薄弱，无力解决建设资金，暂且搁置。

二是我县非物质文化遗产传承人年龄老化现象严重，培养新生代传承人难度大。为激励更多的人员参加传统民族工艺技能培训，增强非物质文化遗产传承、保护力度，恳请加大对青年创业就业资金和就业培训资金支持，鼓励和支持广大农牧民群众特别是贫困群众参加非遗技能学习和培训。

    二、机构设置

我单位下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。阿坝县文化市场综合执法大队、阿坝县旅游市场综合执法大队、阿坝县莲宝叶则景区管理处、阿坝县图书馆、阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）。

纳入阿坝县文化体育和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝县文化市场综合执法大队

2. 阿坝县旅游市场综合执法大队

3. 阿坝县莲宝叶则景区管理处

4. 阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）

 

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,400.76万元。与2021年相比，收、支总计各增加-5,188.36万元，增长-49.00%。主要变动原因是单位职工的减少及本年度基础设施建设项目较上年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,400.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,398.95万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入1.80万元，占0.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,400.76万元，其中：基本支出976.61万元，占18.08%；项目支出4,424.15万元，占81.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,400.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-5,188.36万元，增长-49.00%。主要变动原因是单位职工的减少及本年度基础设施建设项目较上年有所减少。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,398.95万元，占本年支出合计的99.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加809.84万元，增长17.65%。主要变动原因是单位职工的减少及本年度基础设施建设项目较上年有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,398.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,397.85万元，占44.41%；社会保障和就业（类）支出120.45万元，占2.23%；卫生健康支出45.95万元，占0.85%；住房保障支出70.70万元，占1.31%；…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5,398.95，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为2,397.85万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

5.社会保障和就业（类）:支出决算为120.45万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

6.卫生健康（类）:支出决算为70.70万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出976.61万元，其中：

人员经费924.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.92万元，完成预算100.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照预算编制使用资金。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.92万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.92万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-13.58万元，增长-60.34%。主要原因是车辆编制的减少使公务用车购置及运行维护费预算减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出8.92万元。主要用于下乡、出差（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未产生公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州阿坝县文化体育和旅游局（本级）机关运行经费支出104.60万元，比2021年增加50.70万元，增长94.06%（或与2021年决算数持平）。主要原因是单位人员的变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州阿坝县文化体育和旅游局（本级）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州阿坝县文化体育和旅游局（本级）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡、出差。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织中央支持对方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

中央转移支付2022年度送戏下乡项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

为丰富我县辖区内农牧民群众精神文化生活，不断满足基层群众日益增长的精神文化需要，2022年通过政府购买服务方式，组织实施了送戏下乡演出活动。该项目预算资金70.5万元，送戏下乡场次141场，标准0.5万元/场，该项目在2022年12月完成验收，资金拨付68.5万元，完成送戏下乡141场。

（二）整体绩效目标情况。

坚持城乡统筹、文化惠民原则，面向基层，服务群众，以丰富人民群众精神文化生活、提高文化生活幸福感、获得感为目标，积极倡导健康、文明、科学的生活方式。扎实开展“送戏下乡”活动，在全县范围内完成141场送戏下乡任务演出任务。

（三）区域绩效目标情况。

达成区域绩效目标。

二、综合评价结论

拨付我局2022年度送戏下乡专项资金绩效自评综合评价为：基本达到预期指标并取得了良好效果。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：截止2022年12月31日，该专项资金70.5万元全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：2022年度送戏下乡专项资金70.5万元，全年执行数68.5万元，资金执行率97.16%，完成141场送戏下乡演出任务。

（二）资金管理情况分析。我局对此项2022年送戏下乡专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全；拨款程序规范，符合国家相关财务管理制度；项目支出按照项目进度进行审批把关，并按照会计制度的相关要求执行。

（三）总体目标完成情况分析。根据绩效目标自评表和实际完成情况，我局2022年送戏下乡专项资金专款专用，程序规范，社会效益良好，群众满意度较高，自评评价为：良好。

（四）绩效指标完成情况分析。根据绩效指标自评表所列三级绩效指标值，2021年度基本达成所列指标值。

四、发现的主要问题和改进措施

资金下达时间较晚，不利于项目实施，建议资金能够提前下达。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年送戏下乡专项资金绩效自评报告，作为相关单位工作实绩考核依据，绩效自评结果按上级要求和时间节点拟在门户网站进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评的经验

1.实事求是反映情况。各项目实施单位和业务股室对本年度项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施。

2.规范预算编制流程。先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。

（二）绩效自评工作的问题和建议

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。建议加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

转移支付整体绩效目标自评表

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表