阿坝县文化体育和旅游局2024年部门预算

阿坝县文化体育和旅游局

2024年部门预算

2024年2月22日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟定全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟定全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟定青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（二）阿坝县文化体育和旅游局单位2024年重点工作：

1.项目建设方面。一是强化对接四川省阿坝州藏棋国家级非遗传习基地建设项目资金申报以及下达工作，保障2024年推动项目施工任务。二是按照项目开展情况加快推进正在实施的申臂桥群维修保护工程、阿坝县多功能运动场等项目施工任务，确保按工期完成施工，按资金推进拨付。三是紧抓承接久马高速通车，托底性帮扶，乡村振兴等上级战略性政策机遇，落地落实旅游集散中心、特色小镇、黄河入川口4A级达标、柯河茸安大峡谷开发、安多文化就业创业园等重点项目的开展，大力推动2024年的文旅项目建设工作。

2.品牌创建方面。一是拟定《2024年旅游资源品牌创建计划表》并征求意见。根据各乡镇创建意愿，拟定2024年旅游资源品牌创建计划并实施。二是持续推进省级全域旅游示范区创建硬件软件资料补充，巩固提升创建成果。三是梯次创建茸安-柯河大峡谷景区、中阿坝金鼓旅游景区为国家4A级旅游景区。

3.市场监管方面。一是持续加强文体旅市场监管工作，每月对A级旅游景区、州级金熊猫标杆民宿、图书馆、体育馆等重点文旅场所开展安全生产、环境卫生、服务质量检查不少于2次，督促各经营场所开展自查自纠和自我防范，及时消除各类风险隐患，筑牢安全防线，确保文旅市场安全、健康、有序。二是加强出版物市场监管。以打击非法有害出版物和淫秽色情出版物为重点，对全县出版物经营场所、学校附近及乡（镇）进行检查，加大对非法游商和无证经营摊点的打击力度；组织开展查堵非法有害出版物、打击侵权盗版教材教辅专项治理行动。三是深入开展“扫黄打非”专项行动。充分发挥文化执法主力军作用，组织开展网络淫秽色情信息专项治理“净网”行动、深化查堵非法有害出版活动专项治理“秋风”行动。四是严查网吧、娱乐场所违规经营行为。重点检查接纳未成年人、亮证经营、悬挂未成年人禁入内的标志和网吧有效身份证登记等行为；联合县消防大队，排查消防安全隐患，督促经营场所落实各项安全管理制度。

    4.公共服务方面。一是继续做好文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放工作，严格按照资金管理办法，管好用好免费开放专项资金，完成全年民生实事工作任务，为群众办好民生实事；二是继续推进乡镇综合文化站评估定级工作，力争全县所有乡镇文体广旅综合服务中心2024年全部参评，顺利通过评估；三是继续开展好红色音乐剧“一捧糌粑”和“阿坝的阿坝最厚的净土”大型歌舞晚会演出，进一步提升演出质量，促进阿坝的旅游文化与民族文化艺术紧密结合，以此扩大我县的对外影响力，为我县旅游繁荣服务。

5.非遗文化方面。一是加强我县非物质文化遗产得到有效保护传承，又在合理利用的基础上实现非遗工作不断发展。计划在2024年公布一批县级非遗项目，为了满足非遗传承的现实需要，促进非遗的可持续发展。二是持续举办赛事活动。加强对我县藏棋文化的研究保护和推广，计划于2024开展一次藏棋比赛，帮助藏棋传承人群强基础、拓眼界、增学养、提高专业技术能力和可持续发展能力，增强民族团结的向心力和凝聚力。三是挖掘提升非遗产品。坚持集中传习与分散传习相结合的方式，在确保非物质文化遗产得到传承的基础上，合理运用产业发展手段保护和振兴民间传统文化，使之成为文化产业新的增长点，挖掘提升一批我县具有民间地域特色浓厚的非遗产品。

6.体育事业方面。一是扎实稳妥做好2024年参加省、州各类运动会备战工作，完善备战训练保障措施，强化参赛运动员综合素质训练。二是结合州、县级要求，承办（举办）好州、县级赛事。如：藏棋比赛、川甘青篮球比赛、Epic越野山地自行车系列赛阿坝县站、全面做好《国家体育锻炼标准》达标测验赛活动、全民健身活动状况调查和国民体质监测常态化等。三是持续做好群众体育工作，积极宣传体育在健康中国建设中发挥的重要作用和取得成就，弘扬体育正能量。持续性、规范性开展好公共体育场馆免费低收费开放工作。

7.宣传营销方面。一是在我局现有阿坝县旅游宣传视频、图片的基础上，进一步全方位挖掘我县文旅资源，积极争取经费，和县文联、县摄影家协会一起组织2次为期3天的大型采风活动，收集各景区景点各季节风光图片视频，积极争取省州文旅平台和各大媒体进行发布宣传。吸引全国的摄影爱好者、户外爱好者、画家等前来创作采风，形成气候，带动更多的人群来阿坝县旅游观光。二是与金鼓旅游公司对接，整合县内旅游资源，细分客源市场，分析兰州、成都、重庆等6个重点客流地区游客需求，制定3条多元化旅游线路。同时，结合我县旅游资源特色，制定户外徒步、观光摄影、野生动物观测等精品旅游线路暨春、夏、秋、冬四季旅游专项线路，共计6条。三是细分各媒体平台的目标受众群，利用纸媒、网媒综合推介。实现每月有高质量亮点小视频推出，统一宣传口径，主题确定为：全域旅游示范区创建之…，国家4A级曼泽塘景区之…，川甘青三省结合部扎崇农副产品展销之…（以上为暂定名）。四是强化景区、文化、摄影等四季宣传，并与宣传部、阿坝县融媒体中心等宣传部门积极对接，提高各部门树立阿坝县旅游品牌的责任感，形成营销合力，并实现长期坚持。五是瞄准锁定成都、西安、兰州、重庆等主要目标城市积极参加省市州组织的各类会展宣传推介活动，做好展位及特色商品展示、旅游咨询等工作，吸引消费群体，拓展客源市场，提升对外交流文旅形象。六是瞄准北京、深圳、上海等潜在客源目标城市，与网络搜索网站合作，通过优化关键词与搜索词的精准度，将“阿坝旅游”等关键词推广与网民自然搜索结果完美结合，并利用微信公众号更新16次、浏览人次10000有效提高阿坝县旅游品牌曝光度，挖掘潜在旅游消费群体，拓展新的目标市场。七以“阿坝的阿坝、最厚的净土”为品牌，举办以“扎崇季”为主题的物资商贸交流、安多民俗体验、自然风光揽胜、传统文化竞技等系列活动，突出“商旅结合、文旅互动、节旅相融”的活动思路，打造阿坝县“扎崇文化旅游季”节庆品牌。

二、部门预算单位构成

阿坝县文化体育和旅游局属一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位2个；其他事业单位3个，分别是：阿坝县文化馆、阿坝县图书馆、莲宝叶则景区管理处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入907.72万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出642.35万元，社会保障和就业支出134.71万元，卫生健康支出55.44万元，住房保障支出75.22万元。阿坝县文化体育和旅游局2024年收支总预算907.72万元,比2023年收支预算总数增加2.85万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（一）收入预算情况

阿坝县文化体育和旅游局2024年收入预算907.72万元，其中：一般公共预算拨款收入907.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县文化体育和旅游局2024年支出预算907.72万元，其中：基本支出907.727万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2024年财政拨款收支总预算907.72万元,比2023年财政拨款收支总预算增加2.85万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入907.72万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出642.35万元，社会保障和就业支出134.71万元，卫生健康支出55.44万元，住房保障支出75.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县文化体育和旅游局2024年一般公共预算当年拨款907.72万元，比2023年预算数增加2.85万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出642.35万元，占70.77%；社会保障和就业支出134.71万元，占14.84%；卫生健康支出55.44万元，占6.1%；住房保障支出75.22万元，占8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为642.35万元，主要用于：文化、文物、体育、旅游等方面的支出。

2．社会保障和就业支出2024年预算数为134.71万元，主要用于：养老保险、工伤保险、失业保险等各种保险、社会救助、职业年金、社会福利等。

3．卫生健康支出2024年预算数为55.44万元，主要用于：医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出

4．住房保障支出2024年预算数为75.22万元，主要用于：住房保障的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2024年一般公共预算基本支出904.87万元，其中：人员经费841.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费65.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国。

（二）2024年公务接待费0万元。较2023年预算经费减少0.5万元，主要原因是：人员变动。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费9万元。较2023年预算经费无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县文化体育和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算为65.93万元，比2022年预算增加13.2万元，减少2.5%，主要原因：单位人员变动。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县文化体育和旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款907.72万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门预算公开报表（文体旅）-3