2023年度

四川省阿坝县文化体育和旅游局决算

 

 

 

 

 

 

 

公开时间：2023年9月10日

 

 

目录

 

 

 

第一部分单位概况4

一、主要职责4

（一）主要职能。4

（二）2023年重点工作完成情况。7

一、工作开展完成情况7

（一）多措并举强化市场监管，助力旅游业蓬勃发展7

（二）多方发力强化文化铸魂，助推文化繁荣发展8

（三）齐心协力构建产业联动，释放文旅发展活力11

（五）扎实推进体育民生实事，体育事业再创佳绩13

二、存在的突出问题15

二、机构设置17

1.阿坝县文化市场综合执法大队17

2.阿坝县旅游市场综合执法大队17

3.阿坝县莲宝叶则景区管理处17

4.阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）17

第二部分2023年度单位决算情况说明18

一、收入支出决算总体情况说明18

二、收入决算情况说明18

三、支出决算情况说明19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明21

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况21

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况22

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况23

2023年度一般公共预算支出决算数为3614.47，完成预算100%。其中：23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明24

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明25

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明25

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明25

八、政府性基金预算支出决算情况说明27

九、国有资本经营预算支出决算情况说明27

十、其他重要事项的情况说明27

（一）机关运行经费支出情况27

（二）政府采购支出情况27

（三）国有资产占有使用情况28

（四）预算绩效管理情况28

第三部分 名词解释29

第四部分附件32

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）32

中央转移支付2023年度送戏下乡项目32

一、基本情况32

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。32

（二）整体绩效目标情况。32

（三）区域绩效目标情况。32

二、综合评价结论32

三、绩效情况分析33

（一）资金情况分析。33

（二）资金管理情况分析。33

（三）总体目标完成情况分析。33

（四）绩效指标完成情况分析。33

四、发现的主要问题和改进措施33

五、绩效自评结果拟应用和公开情况34

六、绩效自评工作开展情况34

（一）绩效自评的经验34

（二）绩效自评工作的问题和建议34

七、其他需要说明的问题34

八、附件35

转移支付整体绩效目标自评表35

中央转移支付2023年度送戏下乡项目35

第五部分附表38

一、收入支出决算总表38

二、收入决算表38

三、支出决算表38

四、财政拨款收入支出决算总表38

五、财政拨款支出决算明细表38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表38

 

 

第一部分  单位概况

 

    一、主要职责

（一）主要职能。

（一）主要职能：职能参照政府批准的三定方案：县文化体育和旅游局是县人民政府主管全县文化艺术、体育、旅游工作的职能部门。

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟订全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（二）2023年重点工作完成情况。

一、工作开展完成情况

（一）多措并举强化市场监管，助力旅游业蓬勃发展

1.旅游业强势复苏，旅游人次收入创新高。

我县2023年度接待游客量168.76万人次，旅游综合收入12.70亿元，同比分别增长53.01%、53.31%，分别高于全州平均水平8.15个百分点和16.48个百分点。其中，莲宝叶则景区实现接待游客26.85万人次，综合收入2754.17万元。游客总接待量、单日接待量及旅游收入均创历史新高。

2.强化市场监管，巩固旅游业向好局面。

一是结合全州文旅市场“大整治、大提升”专项行动和全县风险隐患排查化解工作，深入开展文体旅行业环境综合整治暨安全生产检查工作，严查严治涉旅道路交通、食品卫生、防火防汛等各类安全隐患问题，严查严打违规经营、服务质量低、“脏乱差”等行业乱象。开展旅游执法检查72次，检查经营单位216家次，出动执法检查人员615人次，累计处理旅游投诉129件，已结案129件，结案率为100%，全年全县无重大涉旅舆情和旅游安全生产事故发生。二是针对“五一”、“国庆”等重点节假日旅游高峰期，县人民政府分管副县长组织召开“五一”、“国庆”假日市场保障工作专题部署会，专题部署假日旅游保障工作，制定并印发假日旅游市场保障工作方案，全方位抓好市场监管、交通秩序、基础保障、咨询服务等保障工作，确保假日期间文旅市场安全有序。三是开展各类旅游宣传教育活动8次，累计发放类宣传单700余份、宣传画册100余份。其中，以“法治赋能，提升景区管理质效，助力打造阿坝西部旅游增长极”为主题的2023年阿坝州“法律政策进景区”主题宣传教育活动在我县开展，全州13县（市）文体旅局、执法局及各A级景区齐聚阿坝县，为营造景区依法治理的良好氛围，强力助推我州全域旅游又好又快发展提供了坚实的基础。四是我局联合人社局、市监局等部门举办“2023年阿坝县全域旅游创建工作暨酒店从业人员技能提升培训班”1期、“四川省阿坝县2023年村党支部书记和创业致富带头人培训”1期，酒店民宿从业人员累计48人参与，通过培训，进一步提升了文化旅游从业人员服务技能和接待水平。

（二）多方发力强化文化铸魂，助推文化繁荣发展    

1.抓好公共文化服务，提升服务效能。

一是加快民生资金拨付，截至目前拨付资金112.44万元，拨付率97.77%。实现免费开放服务人次达3.8万人次，有效地保障了我县农牧民群众享有基本文化权益。二是充分利用3月群众工作月、4.23世界读书日等活动契机，开展了“群众心连心文化进基层”文艺汇演、全民阅读活动和“四下乡”演出活动等10余场次，进一步丰富了群众精神文化生活。三是我县红色音乐剧“一捧糌粑”于今年6月30日登陆四川大剧院，在第三届四川艺术节开幕式展演，今年8月，《一捧糌粑》成功申报四川艺术基金2023年度大型舞台艺术创作项目立项资助80万元。四是开展“阿坝的阿坝最厚的净土”大型歌舞晚会19场次，观看人次达5000人次，促进文化旅游融合发展，进一步提升我县旅游品牌影响力。五是成功举办“阿坝的阿坝云端上的牧歌”歌手大赛，并高质量筹备完成我县参加建州70周年庆祝活动成就展示和宣传汇演的活动任务。六是我县原创舞蹈节目《夯出幸福》，在四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛中荣获一等奖；七实施2023年“送戏下乡”惠民演出服务项目，在全县范围内完成142场送戏任务，为农牧民群众送去满意的文化盛宴。

2.做好非遗保护传承，大力弘扬非遗文化。

一是开展第七批县级项目及传承人申报工作，已将《关于开展2023年第七批县级非物质文化遗产名录项目及传承人申报工作的通知》制定印发，目前正在收集、整理资料。二是完成2024年度国家级非物质文化遗产保护资金项目库申报工作。将州级传承人特布戈、郎依甲推荐为阿坝州乡村工匠，推荐县级传承人德金和州级传承人郎依甲为“阿坝英才计划”人员。三是组织我县非遗项目藏香、唐卡、黑陶等参加阿坝州70年州庆展览活动及2023年温州文博会、温州青灯市集，在温州文博会上阿坝县无形妙有文化传播有限公司阿旺扎西的作品《财宝天王与八马财神》获得文化创意金奖，阿坝县董氏民族产业有限公司获得十周年优秀展商奖，阿坝县文化体育和旅游局获得优秀组织奖。四是成功举办了第十一届全国藏棋争霸赛，有效推动了藏棋活动的开展和群体性棋艺棋术的传承提升。组织藏棋传承人及爱好者到青海参加“青海农信杯”2023年第二届全国民族智力运动公开赛，我县运动员索兰（大）荣获一等奖，索兰（小）荣获三等奖；格登甲木措获得第五名；尼加、加拉分别获得第九名、第十名；日科获得精神文明奖。五是今年我县新增9家县级非遗技艺制作工坊，郎依甲唐卡传习基地成功申报为省级优秀非遗工坊。

我县有非物质文化遗产项目99项（国家级1项，省级5项，州级41项，县级52项），有代表性传承人106人（省级4人，州级23人，县级79人），挂牌省级非物质文化遗产生产性保护示范基地1个，州级非物质文化遗产生产性保护示范基地2个，州级非物质文化遗产传习基地3个。

3.扎实开展文物保护，着力提高文保成效。

一是我局联合县消防大队，今年对全县文物保护单位及不可移动文物开展安全检查60次。二是结合全省红色标语类革命文物工作要求，通过走访调查，收集到红色标语类革命文物、民族大团结等具有历史代表的宣传标语7处，为今后我县在标语类文物的研究、保护利用工作奠定了基础。三是协同四川考古研究院、州文物考古所开展阿坝县中阿坝水库建设项目前期文化遗址考古调查工作，发现安斗乡维尔松遗址、甲尔基文化遗址2处遗址。协同四川省考古研究院开展阿坝县矿冶遗址专项调查工作，发现多钦尔塞尔玛遗址、吾拖遗址、冬洼遗址、尕娘遗址、足忙遗址、卡西遗址6处遗址。四是向省文物局成功申报阿坝县省级文物保护专项资金100万元，用于阿坝县伸臂桥群维修保护工程。目前该项目正在进行招投标相关工作。

我县不可移动文物调查总量共计126处，其中登录各类不可移动文物126处，包括古遗址2处，古墓葬2处，古建筑106处，近现代重要史迹及代表性建筑14处，其它类文物2处。省级文物保护单位3处，州级文物保护单位5处。

（三）齐心协力构建产业联动，释放文旅发展活力

1.品牌创建工作。

一是通过编制上报达标说明、评定报告等资料，今年成功创建1家国家4A级旅游景区（漫泽塘景区）、4家国家3A级旅游景区(星空露营休闲度假景区、安神湖生态旅游景区、茸安安坝红色旅游景区、多美林卡生态旅游景区），进一步充实了我县A级景区数量，提升了旅游接待水平。二是完成3个州级文化旅游名镇名村（贾洛镇、四洼乡纳休村、龙藏乡塔拉村）资料编制及申报工作，目前待公示。三是省级全域旅游示范区创建工作，已完成编制《阿坝县2023年省级全域旅游示范区创建工作实施方案》、《阿坝县2023年省级全域旅游示范区创建工作问题补充清单》等，完成硬件提升和软件补充等，完成达标说明、打分表、专题汇报、全域旅游产业运行报告等资料上报，并已完成答辩及暗访检查工作，目前待公示结果。

2.规划编制工作。

一是完成常务会审议修改《承接久马高速全域旅游规划》，正在准备常委会上会资料。二是编制《阿坝县全域旅游总体规划修订稿》和《阿坝县黄河入川口文化生态景区规划》，正在准备常务会上会资料。三是已启动《阿坝县承接久马高速通车后民宿发展规划》编制工作。

3.建设项目及采购项目工作。

一是完成四川省阿坝州藏棋国家级非遗传习基地建设项目前期工作，待下一步争取下达项目资金后启动施工招标。二是完成阿坝县创建全域旅游示范区标牌补短采购、户户通采购、茸安乡全民建设中心采购项目、2023年四川省百城千乡万村社区篮球比赛（阿坝县赛区）及莲宝叶则杯川甘青篮球比赛服务采购、“扎崇文化旅游季”新闻发布采购服务、“扎崇文化旅游季”主会场搭建及展区布置执行服务采购、Epic国际越野山地自行车系列赛阿坝县站（中国分站赛）的采购服务、阿坝县“温阿城市书屋”建设项目等采购工作。三是启动实施阿坝县申臂桥群维修保护工程和阿坝县多功能运动场建设项目，目前阿坝县申臂桥群维修保护工程已完成施工招标，待签订施工合同；多功能运动场建设项目正开展前期准备工作。

4.宣传营销工作。

一是构建新媒体宣传体系，借助阿坝的阿坝视频号、阿坝县旅游公众号、莲宝叶则景区公众号、夏雪东尔自媒体视频号等平台对外宣传阿坝县旅游形象，在新华社、中国网、省州文旅官方平台大量发布阿坝县宣传图文、宣传视频150余条。二是实施精准营销，在成都宽窄巷子、重庆洪崖洞、观音庙播放阿坝县旅游视频，做好线上推广；在成都、重庆完成莲宝叶则&漫泽塘旅游推广会暨战略合作签约仪式，擦亮莲宝叶则、漫泽塘景区对外形象金名片。三是巩固提升传统媒体营销，融合旅游景区、住宿、餐饮等元素，设计制作精美的宣传折页，并在酒店宾馆发放宣传折页3000余份，在高速服务区发放宣传折页8000余份。四是《关于对温州籍、德阳籍游客实施县内景区免门票感恩回馈活动方案》已经县十四届人民政府第十七次常务会研究审核通过并实施，对德阳及温州户籍游客免票人数8800余人次，免票金额1058880元。五是已与中国国家地理杂志达成意向合作，策划《阿坝县文化旅游宣传片》、《阿坝县文化旅游资源推介片》等合作内容，正在开展报批程序。

（五）扎实推进体育民生实事，体育事业再创佳绩

1.加快推进全民健身场地设施补短板。

以“办实事”为重点，重点推进乡镇（街道）级健身场地设施补齐短板。今年，全州高度重视全民健身事业发展，我局进一步摸清乡镇健身场地设施建设情况，积极协调并将柯河乡、阿坝镇、各莫镇、查理乡多功能运动场项目成功申报为《2023年中央集中彩票公益金支持地方建设全民健身场地设施示范项目》，并把该项工作列入2023年落实全民健身计划重要举措之一。项目建成后，将为广大农牧民群众提供安全的活动场所，丰富农牧民群众文体生活，让体育健身惠及广大群众。

2.扎实推进体育民生实事工作。

今年来，我局严格执行《公共体育场馆基本服务规范》等相关规定，坚守公共体育场馆安全开放底线，压紧压实工作责任，推动公共体育场馆安全有序开放服务，通过自查、督办等形式，对公共场馆建筑、消防、设施等方面安全问题进行专项排查整治，及时督办整改落实，确保公共体育场馆安全开放，6月顺利通过体育馆开放服务绩效实地评估检查，举办大型活动3次，体育馆、体育广场免费开放人次达4.35万人次，确保了体育馆全年向群众做好开放服务。

3.深入推进赛事活动全面化。

今年以来，我局紧紧围绕“扎崇文化旅游季”，全面开展全民健身活动。7月13日至19日，成功举办《2023年四川省“百城千乡万村·社区”系列赛事活动阿坝县第三届“莲宝叶则杯”川甘青篮球邀请赛》；7月19日，成功举办《2023阿坝县扎崇文化旅游季民俗运动会》；8月16至19日，圆满举办《Epic越野山地自行车系列赛阿坝县站》；9月28日，圆满举办《阿坝县“魅力金秋迎国庆·我与祖国共奔跑”主题活动暨国家体育锻炼标准达标测验赛（阿坝县分站赛）》，全面做好了《国家体育锻炼标准》达标测验赛活动、全民健身活动状况调查和国民体质监测常态化工作，全力确保2023年度我州“健康阿坝”行动考核指标不扣分。

4.竞技体育实现新突破。

一是7月5日，阿坝州第十六届运动会马上项目比赛在红原县赛马场开赛。此次比赛，阿坝县派出运动员15名，赛马35匹，参加了7个比赛项目，荣获总成绩第二名，共计获得各类奖项19项（包揽走马项目1000米前四名；荣获走马项目2000米第三名、第四名；荣获速度马项目1000米第六名、第八名；速度马项目2000米第五名、第七名；速度马项目3000米第二名、第八名；速度马项目5000米第二名、第七名；速度马项目10000米第四名、第八名）。二是阿坝州第十六届运动会于8月在马尔康（主会场）、茂县（分会场）举办，为推动全民健身工作和群众体育广泛开展，不断提高我县体育运动水平，为建设“健康阿坝”作出贡献。本届州运会我县派出80余名运动员，参加田径、篮球、足球、摔跤、押加、藏棋、中国象棋、赛马8个运动项目，共摘得9金13银、9铜，取得团体第六的好成绩，推动了我县竞技体育实现新突破。

二、存在的突出问题

一是非物质文化生存空间逐步萎缩。近年来，随着经济的快速发展，生产生活方式的深刻变革，公众娱乐方式和审美趣味的变化，民族民间文化遭遇现代社会多元娱乐文化的挑战，许多传统民风民俗逐渐被淡化，民间艺术等逐渐淡出人们的生活视野，甚至被遗忘。

二是非物质文化传承人结构老化，存在断代危险。阿坝县许多民族民间文化传承至今，主要采取口传心授的方式，没有规范的文字文本及教材教程；由于受多元文化发展的影响，年轻一代人缺乏传承学习民族文化的激情，致使阿坝县的一些民族文化存在传承人年龄结构老化，后继无人，濒临失传的问题。

三是非物质文化经费投入力度不足。近年来，阿坝县委、县政府高度重视民族文化的传承发展，但由于我县财政拮据，用于民族文化保护的经费投入有限，致使民族文化传承保护工作开展成效不够显著。

四是旺季期间莲宝叶则景区流量管控措施不合理不完善，河源停车场高峰时段拥堵现象严重，且景区产品供给不足、服务点位力量配备不充实、旅游咨询服务不到位、游客投诉受理不及时以及接待床位、供水等保障不能满足游客需求，导致部分游客满意度较低。

五是县城及景区“吃、住、行、游、购、娱”要素保障不到位。县城住宿接待能力欠缺，吃食比较单一，旅游配套的“游购娱”业态缺乏；莲宝叶则景区游客量大，景区游客服务保障问题较为凸显，比如游客休息点、热餐、购物等配套业态单一。

六是文化市场监管经费不足。由于“扫黄打非”职能划转，原五万元“扫黄打非”经费也划转至宣传部，我县财力薄弱未预算文化市场执法经费，造成日常执法经费紧张。

七是缺乏跟进机制。2014年10月起，国务院明文规定，涉及文化广电新闻出版业相关的22个项目，“从前置审批变更为后置审批”。而文化市场监管机制又没能及时跟进，导致对部分新增文化经营业主的监管脱节，出现尚未取得文化经营许可等证照就开门营业的现象。 

    二、机构设置

我单位下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。阿坝县文化市场综合执法大队、阿坝县旅游市场综合执法大队、阿坝县莲宝叶则景区管理处、阿坝县图书馆、阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）。

纳入阿坝县文化体育和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝县文化市场综合执法大队

2. 阿坝县旅游市场综合执法大队

3. 阿坝县莲宝叶则景区管理处

4. 阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11284.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5883.77万元，增长108.94%。主要变动原因是本年度项目较上年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11284.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2710.43万元，占24.02%；政府性基金预算财政拨款收入7670.06万元，占67.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转和结余904.04万元，占8.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11284.53万元，其中：基本支出991.27万元，占8.78%；项目支出10293.26万元，占91.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11284.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5883.77万元，增长108.94%。主要变动原因是本年度项目较上年有所增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3614.47万元，占本年支出合计的32.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1784.48万元，下降49.8%。主要变动原因是本年度较上年项目增加，活动减少，一般支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3614.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出3197.70万元，占88.47%；社会保障和就业支出130.12万元，占3.60%；卫生健康支出54.65万元，占1.51%；农林水支出167.64万元，占4.64%；住房保障支出64.36万元，占1.78%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3614.47，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为3197.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

5.社会保障和就业: 支出决算为130.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

6.卫生健康:支出决算为54.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

7.农林水：支出决算为167.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

8.住房保障：支出决算为64.36万元完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算编制使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3614.47万元，其中：

人员经费933.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元，完成预算100%，较上年度增加0.56万元，增长6.28%。决或与预算数持平的主要原因是是按照预算编制使用资金。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占94.94%；公务接待费支出决算0.48万元，占5.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（镜）。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长0.09%。主要原因是本年度公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于下乡、出差（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.48万元，增长100%。主要原因是本年度接待增加。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于接待用餐(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：70周年庆祝演出州级派出两位老师指导教学共计20余天。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7670.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝县文化体育和旅游局机关运行经费支出57.61万元，比2022年度减少46.99万元，下降44.92%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是单位人员变动，项目及活动增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡、出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织中央支持对方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

中央转移支付2023年度送戏下乡项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

为丰富我县辖区内农牧民群众精神文化生活，不断满足基层群众日益增长的精神文化需要，2023年通过政府购买服务方式，组织实施了送戏下乡演出活动。该项目预算资金71万元，送戏下乡场次142场，标准0.5万元/场，该项目在2023年12月完成验收，资金拨付69.8万元，完成送戏下乡142场。

（二）整体绩效目标情况。

坚持城乡统筹、文化惠民原则，面向基层，服务群众，以丰富人民群众精神文化生活、提高文化生活幸福感、获得感为目标，积极倡导健康、文明、科学的生活方式。扎实开展“送戏下乡”活动，在全县范围内完成142场送戏下乡任务演出任务。

（三）区域绩效目标情况。

达成区域绩效目标。

二、综合评价结论

拨付我局2023年度送戏下乡专项资金绩效自评综合评价为：基本达到预期指标并取得了良好效果。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：截止2023年12月31日，该专项资金71万元全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：2023年度送戏下乡专项资金71万元，全年执行数69.8元，资金执行率98.31%，完成142场送戏下乡演出任务。

（二）资金管理情况分析。

我局对此项2023年送戏下乡专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全；拨款程序规范，符合国家相关财务管理制度；项目支出按照项目进度进行审批把关，并按照会计制度的相关要求执行。

（三）总体目标完成情况分析。

根据绩效目标自评表和实际完成情况，我局2022年送戏下乡专项资金专款专用，程序规范，社会效益良好，群众满意度较高，自评评价为：良好。

（四）绩效指标完成情况分析。

根据绩效指标自评表所列三级绩效指标值，2021年度基本达成所列指标值。

四、发现的主要问题和改进措施

资金下达时间较晚，不利于项目实施，建议资金能够提前下达。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年送戏下乡专项资金绩效自评报告，作为相关单位工作实绩考核依据，绩效自评结果按上级要求和时间节点拟在门户网站进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评的经验

1.实事求是反映情况。各项目实施单位和业务股室对本年度项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施。

2.规范预算编制流程。先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。

（二）绩效自评工作的问题和建议

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。建议加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

七、其他需要说明的问题

无。

 

八、附件

转移支付整体绩效目标自评表

中央转移支付2023年度送戏下乡项目 绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目）
中央主管部门			文化和旅游部等
地方主管部门					资金使用单位	阿坝县文化体育和旅游局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	71	69.8		98.31%
			其中：中央财政资金	71	69.8		98.31%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学
			下达及时性	下达时间较晚			建议提前下达资金，方便项目实施
			拨付合规性	拨付合规
			使用规范性	使用规范
			执行准确性
			预算绩效管理情况
			支出责任履行情况
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成送戏下乡142场				已完成送戏下乡142场
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	送戏下乡安排资金		71万元	100%
			送戏下乡场次		142场	100%
			覆盖行政村数量		≥80个	100%
		质量指标	送戏下乡覆盖率		15个乡镇全覆盖	100%
		时效指标	送戏下乡完成时限		2023年度	完成
		成本指标	送戏下乡每场次补助标准		≤0.5万元	≤0.5万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	群众文化生活丰富度		逐年提升	逐年提升
		生态效益 指标	生态环境影响		无影响	无影响
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平		进一步提高	进一步提高
			持续提升本地群众文化获得感、幸福感		有效	有效
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥95%	≥95%
			群众满意度		≥95%	≥95%
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表