阿坝县文化体育和旅游局2025年部门预算

阿坝县文化体育和旅游局

2025年部门预算

2025年2月10日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟定全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（二）阿坝县文化体育和旅游局单位2025年重点工作：

2025年，县文广体旅局将全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会决策部署和省委十二届六次全会，州委十二届五次全会工作安排，紧紧围绕州委《关于“奋力建设民族地区高质量发展阿坝典范”的决定》“1610”系统部署和“十四五”规划目标、现代化新阿坝建设远景目标，找位置、理思路、细谋划，确保文广体旅各项工作再上新台阶。

1.市场监管。以打击非法有害出版物和淫秽色情出版物为重点，对全县出版物经营场所、学校附近及乡镇进行检查；灵活运用市场监管和综合执法手段，严厉打击市场乱象，全面排查整治安全隐患，促进旅游消费环境整体提升。

2.非遗文保。一是积极收集申报非遗项目，继续举办下一届全国藏棋比赛，挖掘提升一批具有我县民间地域特色浓厚的非遗产品。二是继续通过“政府搭台、企业唱戏”的合作模式，依托非物质文化遗产产品展销中心平台，畅通非遗作品转化为文化商品的渠道。三是持续推进文物监管和“四普”工作。

3.市场培育。一是加强住宿设施的研判分析，实时监测酒店民宿床位数、房间数等增量，切实抓好基础设施的调研和统计，进一步夯实县城住宿供给基础。二是加大品牌培育力度。大力开展旅游行业服务标准的宣贯，积极举办酒店管理、民宿经营、景区运营等专题培训班，进一步推动熊猫级技能人才培育。

4.项目建设。一是抓好在建项目收尾及资金拨付工作，确保完成年度目标任务。二是持续推进阿坝县莲宝叶则旅游示范点基础建设项目。三是优化项目包装，通过争取行业专项资金、债券资金、招商引资等方式，推进项目落地落实。四是强化协调对接，加快推进阿坝县莲宝叶则国家5A级旅游景区创建规划编制。五是根据《阿坝县承接久马高速通车全域旅游示范建设规划》，紧紧围绕分期任务及分期重点建设规划中2025年主要目标任务，在吃、住、行、游、购、娱6方面狠抓落实。

5.产业发展。一是拟定《2025年旅游资源品牌创建计划表》的通知，并下发至各乡镇征求意见。根据各乡镇创建意愿，拟定2025年旅游资源品牌创建计划并实施。二是持续推进莲宝叶则景区国家5A级旅游景区创建，推动景区持续改造提升。三是持续开发研学旅游线路，推动阿坝县旅游产业高质量发展。四是持续推动阿坝县城乡业态提升行动，完成2025年重点工作任务。

6.体育工作。一是强化安全管理，定期开展体育系统安全检查，保障群众运动安全。二是积极引导民间赛事发展，做好赛事备案、指导与监督，活跃体育氛围。三是坚持以赛促体，举办多种特色体育赛事，加强与周边地区交流。四是推进体育行业常态化工作，保障体育场馆免费开放，开展达标赛、体质监测等活动，做好免开资金申报和系统填报。同时，高质量筹备各类体育相关文化旅游活动。

7.广播电视。一是加强全县应急广播点位设备巡检与维护，及时更换老化、故障设备，保障网络通畅。二是严格遵循相关规定和资金管理办法，合理使用资金，完成2024年采购设备的后续发放、管理工作，并做好新设备采购规划。

8.公共服务。一是继续做好文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放工作，严格按照资金管理办法，管好用好免费开放专项资金，为群众办好民生实事；二是继续推进乡镇综合文化站评估定级工作，力争全县所有乡镇文广体旅综合服务中心2024年全部参评，顺利通过评估；三是继续开展好红色音乐剧“一捧糌粑”和“阿坝的阿坝最厚的净土”大型歌舞晚会演出，进一步提升演出质量，促进阿坝的旅游文化与民族文化艺术紧密结合，以此扩大我县的对外影响力，为我县旅游繁荣服务。

二、部门预算单位构成

阿坝县文化体育和旅游局属一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位2个；其他事业单位3个，分别是：阿坝县文化馆、阿坝县图书馆、莲宝叶则景区管理处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入853.49万元，事业收入0万元，其他收入264.86万元；支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出927.4万元，社会保障和就业支出137.51万元，卫生健康支出53.44万元，住房保障支出0万元。阿坝县文化体育和旅游局2025年收支总预算1118.35万元,比2024年收支预算总数增加210.63万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（一）收入预算情况

阿坝县文化体育和旅游局2025年收入预算853.49万元，其中：一般公共预算拨款收入853.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县文化体育和旅游局2025年支出预算853.49万元，其中：基本支出833.34万元，占97.64%；项目支出20.12万元，占2.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2025年财政拨款收支总预算1118.35万元,比2024年财政拨款收支总预算增加210.63万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.49万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金264.86万元。

支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出927.4万元，社会保障和就业支出137.51万元，卫生健康支出53.44万元，住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县文化体育和旅游局2025年一般公共预算当年拨款853.49万元，比2024年预算数减少54.23万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出927.4万元，占82.93%；社会保障和就业支出137.51万元，占12.3%；卫生健康支出53.44万元，占4.78%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为927.4万元，主要用于：文化、文物、体育、旅游等方面的支出。

3．社会保障和就业支出2025年预算数为137.51万元，主要用于：养老保险、工伤保险、失业保险等各种保险、社会救助、职业年金、社会福利等。

4．卫生健康支出2025年预算数为53.44万元，主要用于：医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出

5．住房保障支出2025年预算数为0万元，主要用于：住房保障的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出1118.35万元，其中：人员经费686.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费146.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县文化体育和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。较2024年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国。

（二）2025年公务接待费0万元。较2024年预算经费减少0.5万元，主要原因是：人员变动。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费9万元。较2024年预算经费无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明 

 阿坝县文化体育和旅游局2025年政府性基金预算拨款安排的支出200万元。较2024年预算经费0万元增长200%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县文化体育和旅游局2025年机关运行经费财政拨款预算为853.49万元，比2024年预算减少54.23万元，减少5.97%，主要原因：单位人员变动。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝县文化体育和旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款907.72万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（文体旅）-8