2024年度四川省阿坝县图书馆决算

目录

公开时间：2024年8月29日

第一部分部门概况-4-

一、部门职责-4-

（一）部门职能-4-

（二）2024年重点工作-5-

二、机构设置-6-

第二部分2024年度部门决算情况说明-7-

一、收入支出决算总体情况说明-7-

二、收入决算情况说明-8-

三、支出决算情况说明-9-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-9-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-10-

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况-10-

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况-11-

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况-12-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-12-

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-13-

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明-13-

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明-13-

八、政府性基金预算支出决算情况说明-15-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-15-

十、其他重要事项的情况说明-15-

（一）机关运行经费支出情况-15-

（二）政府采购支出情况-15-

（三）国有资产占有使用情况-16-

第三部分名词解释-16-

第四部分附件-19-

附件1-19-

第五部分附表-20-

一、收入支出决算总表-20-

二、收入决算表-20-

三、支出决算表-20-

四、财政拨款收入支出决算总表-20-

五、财政拨款支出决算明细表-20-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-20-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-20-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-20-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-20-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-20-

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-20-

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-20-

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-20-

第一部分 部门概况

     一、部门职责

（一）部门职能

1.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

2.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

4.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

5.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

（二）2024年重点工作

持续抓牢场馆免费开放，保障群众需求。常态化开展“两馆一站”免费开放工作，保障场馆正常运转并提供基本公共文化服务，同时充分利用“4.23”世界读书日、端午节等传统节假日，开展图书阅读、文艺演出等相关活动8场次，极大丰富了农牧民群众精神文化生活。截至目前，“两馆一站”全年实现免费开放服务人次达3.6万人次，有效地保障了我县农牧民群众享有基本文化权益。

持续举办大型节庆活动，相约魅力扎崇。高质量筹备“相约魅力扎崇喜迎青稞丰收”——阿坝县2024年扎崇文化旅游季暨青稞丰收节活动，四川阿坝青稞科技小院和青稞文学奖永久颁奖地落地阿坝县。本届旅游季暨青稞丰收节通过文艺演出、民俗运动会、扎崇文化旅游季、颁奖晚会等系列精彩内容展示阿坝美好形象，宣传阿坝独特魅力。活动当日，我县共接待游客30268人次，同比增长666.86%，实现旅游收入2451.70万元，同比增长691.28%。

持续完善公共服务体系，提升服务效能。一是按照上级部门工作要求，积极开展全县乡镇文化广电体育和旅游综合服务中心评估定级工作，制定并印发了《阿坝县乡镇综合文化站评估定级工作实施方案（2023—2025年）》，组织我县15个乡镇分2批次进行参评。二是我县红色音乐剧《一捧糌粑》，在今年10月针对全县中小学生进行公益演出，共计演出10场，实现全县中小学全覆盖。三是投入资金45万元，实施2024年“送戏下乡”惠民演出服务项目，完成演出任务90场，实现全县所有乡镇、行政村（社区）全覆盖，以及部分校园、景区、军营等。四是积极参加“阿坝州全域民族新锅庄大赛”，我县代表队荣获一等奖。

二、机构设置

阿坝州阿坝县图书馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入阿坝县图书馆2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个，阿坝县图书馆2024年独立核算，独立编制部门决算。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为82.12万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少7.17万元，下降8.03%。主要变动原因是单位人员职级变动。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计82.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计82.12万元，其中：基本支出82.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为82.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少7.17万元，下降8.03%。主要变动原因是单位人员职级变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.17万元，下降8.03%。主要变动原因是单位人员职级变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出78.27万元，占95.31%；社会保障和就业支出2.49万元，占3.03%；卫生健康支出0.36万元，占0.44%；住房保障支出0.99万元，占1.21%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为82.12万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒：支出决算为78.27万元，完成预算100%，2070104—图书馆支出78.27万元。

2.社会保障和就业：支出决算为2.49万元，完成预算100%。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.66万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.83万元。

3.卫生健康：支出决算为0.36万元，完成预算0.44%。2101102—事业单位医疗支出0.36万元。

4.住房保障：支出决算为0.99万元，完成预算100%，2210201—住房公积金支出0.99万元。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.12万元，其中：

人员经费78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。0其中：

国内公务接待支出0万元，0国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州阿坝县图书馆机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州阿坝县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州阿坝县图书馆共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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