阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年部门预算

阿坝县文化广播电视体育和旅游局

2026年部门预算

2026年2月22日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟定全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（二）阿坝县文化广播电视体育和旅游局单位2026年重点工作：

1.聚焦文旅深度融合，激发产业发展新动能

（1）全力冲刺5A创建。以莲宝叶则景区创建国家5A级景区为抓手，严格对标创建标准，细化任务，压实责任，全面推进景区硬件设施提档升级，确保重点建设项目按计划有序推进。

（2）强化市场监管与供给。持续开展文旅市场综合整治和安全隐患排查。加强住宿设施研判和统计，夯实住宿供给基础。利用援建资源，分类开展旅游从业人员技能培训。

（3）提升服务品牌形象。持续宣贯旅游行业服务标准，积极培育“熊猫民宿”“熊猫酒店”等品牌，增强旅游服务综合素养。

2.繁荣文体广电事业，满足群众美好生活新期待

（1）提升体育发展水平。强化体育系统安全管理。积极引导规范民间赛事。坚持以赛促旅、以赛促体，举办特色体育赛事，加强区域交流。推进体育场馆免费开放，开展国民体质监测和达标赛。

（2）优化广电服务体系。完成全县户户通设备、应急广播终端全面排查与整改，建立设备台账。优化“日常宣传+应急预警”内容供给，采用汉藏双语服务特殊群体。实行“一年一巡检”，开通24小时服务热线，建立快速响应机制。

（3）增强公共服务效能。持续做好“两馆一站”免费开放。常态化开展设施安全检查。推进高原旅游驿站建设布点。丰富全民阅读、传统节日惠民等活动供给。推动公共文化云平台上线运营。开展基层文化工作人员培训，探索“流动文化服务”模式，推动服务下沉。

3.加强文化遗产保护利用，构筑文化传承新优势

（1）筑牢文物安全防线。按照国家、省、州时间节点，高质量完成“四普”后续工作。加快推进县级以上文保单位责任人信息挂牌。持续做好文物安全巡查监管，严厉打击文物违法犯罪。

（2）激发非遗传承活力。计划公布一批县级非遗项目及传承人。对全县非遗工坊开展专项培训。挖掘提升特色非遗产品，推动产业化发展。常态化开展县内非遗展示，积极组织参与县外展销活动，拓宽“行读四川”等品牌转化渠道。

4.强化综合保障能力，凝聚事业发展新合力

加强项目管理，建立文旅体项目推进小组，制定详细推进计划，加强部门协调，定期调度分析，确保项目顺利实施。积极争取上级资金和政策支持，优化资源配置，为各项事业发展提供坚实保障。

二、部门预算单位构成

阿坝县文化广播电视体育和旅游局属一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位2个；其他事业单位3个，分别是：阿坝县文化馆、阿坝县图书馆、莲宝叶则景区管理处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县文化广播电视体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1108.30万元，事业收入0万元，其他收入1177.92万元；支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1884.96万元，社会保障和就业支出162.39万元，卫生健康支出66.30万元，住房保障支出90.25万元。阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年收支总预算2286.22万元,比2026年收支预算总数增加1167.87万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（一）收入预算情况

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年收入预算1108.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1108.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年支出预算1108.30万元，其中：基本支出1078.18万元，占97.28%；项目支出30.12万元，占2.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年财政拨款收支总预算2286.22万元,比2026年财政拨款收支总预算增加1167.87万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1108.30万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金1177.92万元。

支出包括：一般公共服务支出0元，其他支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1884.96万元，社会保障和就业支出162.39万元，卫生健康支出66.3万元，住房保障支出90.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年一般公共预算当年拨款1108.30万元，比2025年预算数增加254.81万元，主要原因:单位人员及预算项目变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1884.96万元，占82.45%；社会保障和就业支出162.39万元，占7.10%；卫生健康支出66.3万元，占2.90%；住房保障支出90.25万元，占3.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为1884.96万元，主要用于：文化、文物、体育、旅游等方面的支出。

3．社会保障和就业支出2026年预算数为162.39万元，主要用于：养老保险、工伤保险、失业保险等各种保险、社会救助、职业年金、社会福利等。

4．卫生健康支出2026年预算数为66.3万元，主要用于：医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出

5．住房保障支出2026年预算数为90.25万元，主要用于：住房保障的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年一般公共预算基本支出1108.30万元，其中：人员经费1022.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费86.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2024年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国。

（二）2026年公务接待费0万元。较2025年预算经费减少0万元，主要原因是：无变动。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费9万元。较2025年预算经费无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明 

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年政府性基金预算拨款安排的支出319.85万元。较2025年预算经费200万元增长59.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县文化广播电视体育和旅游局2026年机关运行经费财政拨款预算为1108.30万元，比2025年预算增加254.81万元，增加29.86%，主要原因：单位人员变动。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县文化广播电视体育和旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1647.43万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（阿坝县文广体旅局）-9