阿坝县民族寄宿制小学2026年部门预算

阿坝县民族寄宿制小学2026年部门预算

2026年2月14日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县民族寄宿制小学职能简介

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

   2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省州县教育主管部门要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

   3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

   4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

   5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

   6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《阿坝州人民政府<关于进一步完善十五年免费教育经费保障机制的实施意见>》。

7、完成县人民政府、教育主管单门交办的其他工作。

（二）阿坝县民族寄宿制小学2026年重点工作

顺利完成上级部门安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

阿坝县民族寄宿制小学属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收2387.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出1672.68万元，社会保障和就业支出369.78万元，医疗卫生与计划生育支出142.73万元，住房保障支出202.21万元。阿坝县民族寄宿制小学2026年收支总预算2387.39万元,比2025年收支预算总数增加101.08万元，主要原因:阿坝县民族寄宿制小学学生人数变化。

（一）收入预算情况

阿坝县民族寄宿制小学2026年收入预算2387.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2387.39万元，占100%.

（二）支出预算情况

阿坝县民族寄宿制小学2026年支出预算2387.39万元，其中：基本支出2387.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县民族寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算2387.39万元,比2025年财政拨款收支总预算增加101.08万元，主要原因:阿坝县民族寄宿制小学学生人数变化。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2387.39万元。

支出包括：教育支出1672.68万元，社会保障和就业支出369.78万元，医疗卫生与计划生育支出142.73万元，住房保障支出202.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县民族寄宿制小学2026年收支总预算2387.39万元,比2025年收支预算总数增加101.08万元，主要原因:阿坝县民族寄宿制小学学生人数变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2387.39万元，占100%；教育支出1672.68万元，占70%；社会保障和就业支出369.78万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出142.73万元，占6%；住房保障支出202.21万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2026年预算数为2387.39万元。

2．教育支出，2026年预算数为1672.68万元。

3．社会保障和就业支出，2026年预算数为369.78万元。

4．医疗卫生与计划生育支出，2026年预算数为142.73万元。

 5．住房保障支出，2026年预算数为202.21万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县民族寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出2387.39万元，其中：人员经费2318.86万元，主要包括：基本工资500.08万元、津贴补贴359.93万元、奖金377.88万元、绩效工资302.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.52万元、职业年金缴费123.26万元、医疗保险117.97万元、公务员医疗补助缴费24.76万元、医疗费：17.15万元、其他社会保障缴费15.41万元、住房公积金202.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元(含离退休费0.04万元、奖励金0.03万元)。

公用经费68.53万元，主要包括：办公费20万元、取暖费21.9万元、水费20.00万元，电费20.00万元、差旅费1.60万元、劳务费0.80万元、工会经费30.81万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县民族寄宿制小学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

（二）2026年公务接待费0.27万元。较2025年预算经费0.29万元减少6.90%。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县民族寄宿制小学2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县民族寄宿制小学2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县民族寄宿制小学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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