2023年度

四川省阿坝州阿坝县自然资源部门决算

目录

 

公开时间：2024年9月10日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订全县自然资源和国土空间规划有关自治法规、规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理。根据国家和省级基础测绘规划以及全州实际情况，会同有关部门组织编制实施全县基础测绘规划和年度计划。按照分级管理权限组织实施基础测绘项目。负责本级基础测绘成果资料提供使用的审批。

13.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14.落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。负责县级自然资源有关行政执法工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理阿坝县林业和草原局。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.保障发展，主动服务县域经济

（1）积极推进城乡建设用地增减挂钩工作。完成阿坝县城乡建设用地增减挂钩试点项目（二、三批次）拆旧复垦施工、县级自验、州级核查、省部级验收备案工作。

（2）积极开展用地保障工作。根据县政府工作安排，完成了阿坝县2023年第1、2、3、4、5（阿坝镇一村停车场、垃圾处理厂等）共5个批次农用地转建设用地工作；完成了阿坝县查理“光伏+N”项目一期250MW光伏电站报件。

（3）积极开展变更调查工作。按照上级主管部门要求，完成了2022年度国土变更调查工作，于10月将最终成果上报自然资源部并通过审核，且全省于8月10日启用2022年度国土变更调查数据。

（4）积极推进征地区片综合地价工作。完成了阿坝县征地区片综合地价修订工作，并按程序在县政府门户网站公布修订成果。

（5）督促落实有序推进山水工程。我县“山水工程”共有28个二级子项目，总投资12.67亿元（中央奖补资金5.04亿元，地方自筹统筹资金5.31亿元，企业投入资金2.32亿元），截至12月20日，我县28个“山水工程”项目到位资金10.1654亿元（其中，中央奖补资金3.6968亿元，地方统筹资金4.1486亿元，企业资金2.3200亿元）；累计完成投资9.9530亿元，其中，中央奖补资金4.0312亿元，地方统筹资金3.6018亿元，企业资金2.3200亿元；拨付资金8.76亿元，其中，中央奖补资金3.15亿元，地方统筹资金3.29亿元，企业资金2.3200亿元。已完工项目22个，占项目总数的78.58%，剩余6个项目正有序推进，占项目总数21.42%。

2.坚守红线，全力推进耕地保护

   （1）完成耕地保有量目标任务。我县“三区三线”划定耕地保有量13.23万亩，永久基本农田保护红线12.54万亩。根据2022年度国土变更调查数据成果显示我县耕地面积为13.55万亩，确保了我县耕地总量不减少，质量不降低。

   （2）严格落实耕地“进出平衡”。根据自然资源部办公厅《关于启用耕地卫片监督与进出平衡监管系统有关事项的通知》（自然资办发〔2023〕41号）精神及省、州相关文件要求，通过耕地进出平衡数据图斑进行外业核实、举证，开展耕地恢复摸排工作，恢复耕地1213.37亩，耕地净流入621.37亩，完成了1-10月耕地恢复任务；有序开展《2023年度耕地“进出平衡”总体方案》编制和备案，细化管制措施，加强耕地转为其他农用地的用途管制，确保“良田粮用”。

   （3）完成“三区三线”划定。根据四川省下发部三区三线锁定数据，按照阿坝县变更调查数据，根据此次划定“三区三线”成果，阿坝县划定耕地保护目标13.23万亩，划定永久基本农田12.54万亩，划定生态保护红线741.71万亩，占辖区面积48.84%。截至目前共累计核查200余次，并回函累计195余次。

   （4）积极推进“田长制”。我局牵头起草了《关于全面推行耕地保护田长制的实施方案》和《关于设立田长、副田长及县田长制办公室的通知》并报请县委、县政府印发实施，建立了县、乡、村三级“田长制”责任体系，抓实源头严防、过程严管、后果严惩的全过程监管，构建耕地保护严管严控机制，全力确保良田好土不少一分，不丢一寸。制定《阿坝县田长制运行规则（试行）》、《阿坝县田长制会议制度（试行）》等四项制度，为切实把违法占用耕地遏制在萌芽状态，做到早发现、早制止、早处理，按照省田长办工作安排，全县共设立各级田长（副田长）359名，其中县级田长2名、县级副田长31名，乡级田长26名、副田长69名，村级田长57名，另有网格员174名，巡田APP注册率达到100%。

3.以人为本，扎实做好地灾防治

   （1）强化排查，消除隐患。严格落实隐患排查工作，坚持汛前排查、汛中巡查和汛后复查“三查”机制，按照“横向到边、纵向到底、辐射到点、全面覆盖”的要求，对隐患点、人口密集区、生态脆弱区、工程建设区、景区景点、险工险段等重点区域进行全覆盖、拉网式、一体化隐患排查，累计排查隐患点989处。

   （2）强化组织，落实责任。依据我县地质灾害隐患点的分布、灾害类型、规模、活动周期及主要诱发因素，分析研究历年地质灾害发生规律，充分研判，修编完善《阿坝县2023年地质灾害防治方案》和《阿坝县突发性地质灾害应急预案》。签订地质灾害目标责任书13份、签订地质灾害群测群防专职监测目标责任书93份、发放两卡一表814份，确保地质灾害防治责任目标明确、责任到人。进一步加大了县、乡、村、组、点五级监测体系建设力度，落实专职监测员93名、防灾责任人13名。

   （3）完善体系，群防群控。严格落实地质灾害防治形势“分析会”、突发事件“会商会”、重大险情治理“评估会”,强化底线思维和风险意识。坚持“技防+人防”相结合的方式，做好监测预警工作；加强专业监测建设力度，2023年完成地质灾害专业监测建设22处，累计建设84处，累计安装设备258套。

   （4）加强值守，强化预警。严格执行24小时值班制度和领导带班AB岗制度值班室电话保持24小时畅通，加强防灾责任人、监测责任人、监测员上岗履职情况的电话抽查，严格落实多部门会商机制，分析研判当前天气对于地质灾害防治工作的威胁程度，及时向各乡镇发布地灾气象风险预警预报，确保预警分析全面、及时、到位。督促防灾人员汛期到岗到位，履职尽责。严格按照相关要求做好灾情信息报送工作，做到上报灾险情及时、数据准确统一，严禁灾险情信息迟报、瞒报和漏报。迅速上报灾情，确保准确无误。

   （5）强化宣传，提高认识。结合“4.22地球日”“5.12防灾减灾日”及“法制宣传月”等活动，为进一步提升被威胁主动避让意识和安全转移能力，让群众知道灾害隐患地点、撤离路线、避险场所。组织开展了地灾应急抢险演练，对隐患点和在建工地开展地质灾害防治知识培训，累计开展培训174场次，参训人数2501人；指导逐点开展应急避险演练178场次，参演人数6115人。充分利用宣传横幅、宣传单、融媒体、微信工作群等进行广泛宣传，增强群众的自我防范意识。

   （6）“6.10”地震灾后重建。全面完成“6.10”马尔康震群型地震灾后恢复地质灾害防治项目19处、排危除险1处。项目实施后，有效保护了125户1318人的生命财产安全。

入汛以来全县发生地质灾害险情4起，避险转移群众80多人，未发生一起因地质灾害伤亡事故，有效保障了人民群众生命财产安全。

4.依法行政，大力开展专项整治

（1）严厉打击自然资源领域违法行为。今年以来，共组织执法巡查152场次，参与人员333人次；下发《责令停止自然资源违法行为通知书》14份，制止违法行为10起，下达《行政处罚决定书》8宗，罚款6.81万元，做到了及时发现，及时制止，及时立案。

（2）持续开展好卫片执法工作。对全县15个乡镇、寺庙管理委员会等重点区域开展卫片执法等各项任务。2023年，自然资源部共下发阿坝县卫片执法图斑253个和综合动态监测图斑117个，合计370处图斑。截至目前，已完成实地核实和图斑填报275个，完成比例为74.32%，下一步加快完成2023年11月下发的95处图斑。其中2022年卫片执法工作中发现违法行为疑似12起，根据《中华人民共和国土地管理法》要求，已通过函形势移交科农畜水局和涉嫌违法行为的各乡镇。

（3）认真落实信访工作接待制度。及时受理群众来信、来电、来访，及时回复来访信息，积极化解信访矛盾纠纷。2023年我局已接访6起，其中12345平台2起，电话举报1起，信访局移交3起。目前已化解信访问题5起，砖厂信访问题正在化解中。

（4）长期坚持动态巡查工作。我局严格按照工作要求，把日常执法工作和动态巡查结合起来，根据局队合一机制，将动态巡查工作日常化。形成了全局共同协作，全局职工共同参与的格局，把工作真正落到了实处。要求各乡镇按照“属地管理”原则，积极配合科农畜水局，核实好农村宅基地土地属性工作；要求各寺管会（所）严格按照《宗教事务管理条例》按程序报批，禁止在四至界限以外开展建设工作。

（5）加大法制宣传力度。我局在2023年里结合动态巡查、地质灾害培训会、宣传月等活动积极开展《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规的宣传。并且积极配合其他相关单位向群众宣传土地管理法、城乡规划法等法律法规知识，扩大了自然法律法规知识的影响力，提升了群众对学法、用法、懂法的意识。除此之外，还利用LED字幕屏滚动播放宣传标语，从而强化宣传正面引导群众。通过法制宣传活动，充分展现了依法打击、制止非法占地和违规建设的决心，为进一步规范我县土地及土地交易市场管理和依法依规建设创造了良好的法制氛围。

4.科学统筹，合理推进规划编制

  （1）高效率、高质量完成规划日常工作。强化服务意识，进一步优化审批流程，压缩审批时限，对建设工程进行严格审查、监督，认真审核办理规划区范围内项目的规划、放线、验线、核发“两证一书”、竣工验收等。全年共办理建设工程规划许可证28本，建设项目用地预审与选址意见书59本，乡村规划许可证30本，建设用地许可证2本，规划验收34次。

  （2）持续开展好县、乡、村国土空间总体规划编制工作

按照《关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》和《阿坝县乡镇级片区和村级片区国土空间总体规划（2020-2035年）编制方案》的工作要求，目前《阿坝县国土空间总体规划（2021-2035年）》成果进入二次审核阶段。中阿坝城乡融合片区、上阿坝农旅融合片区、下阿坝红旅融合片区、贾洛生态牧旅片区及所辖17个村级片区、柯河林旅融合片区和求吉玛牧旅融合片区及6个村级片区国土空间规划已形成初步成果并上报至州级主管部门。

5.党建引领，筑牢思想建设堡垒

   （1）加强思想政治建设。2023年来，局党组坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为首要政治任务，以党组理论中心组学习及“主题党日”活动为载体，采取集体学习和个人自学相结合的方式，教育引导全体班子成员及党员干部进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识，增强“四个自信”，把好政治方向，坚定政治信仰，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉把思想和行动统一到党中央和省委、州委、县委的决策部署上来。党组理论学习中心组全年累计开展集体学习9次并开展专题研讨，人均撰写讨论发言稿14篇。

   （2）夯实组织建设基础。始终把自身建设作为机关党建的基础性工作来抓，努力使党建工作覆盖各方面、贯穿全过程，不断提升机关党建工作科学化水平。进一步建立健全了一把手负总责、分管领导具体抓、机关党支部负专责、各支部贯彻落实的工作机制；进一步提升完善了党建活动阵地建设；进一步规范了组织设置、档案材料，落实了组织生活和“三会一课”、民主评议党员等党内生活制度和有关党费收缴、管理和使用的规定。

   （3）发挥桥梁纽带作用。我局派驻垮沙乡达格娘村驻村干部2名，充分发挥党组织和广大党员在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。积极组织机关党员开展志愿服务活动35余次，很好地完成了在职党员到所在社区双报到、赴社区宣传自然资源法律法规、地质灾害防治等各类志愿服务活动。

   （4）推进清廉机关建设。把反腐倡廉建设和清廉机关建设有效结合起来，围绕责任分解、责任机制、责任考核、责任报告、责任追究等关键环节，积极构建预防腐败体系，形成党组承担主体责任、一把手负第一责任、领导班子成员分工负责、各股室负责人具体负责，一级抓一级的廉政建设责任机制。开展党风廉政建设专题教育、组织学习领导干部家风不正典型案件，党组班子成员与干部职工开展谈心谈话，特别是针对权力相对集中、自由裁量权较大、资金管理量大等腐败现象易发多发的重点岗位人员进行谈话提醒交流督促干，部职工自觉遵守各项规定。

    （5）狠抓意识形态工作。局党组始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入目标管理，并将意识形态工作责任制落实情况作为党建工作述职考评的重要内容，确保了意识形态工作责任的落实。党组书记严格履行“第一责任人”职责，做到“三个带头”、“三个亲自”，其他党组成员按照“一岗双责”要求抓好分管股室的意识形态工作。全年先后召开8次党组会议，研究部署意识形态工作，听取工作情况汇报，分析研判意识形态领域情况，研究解决重要问题。

二、机构设置

阿坝县自然资源局属二级预算单位，单位基本性质：行政单位1个，财政补助事业单位1个；国民经济行业分类：阿坝州阿坝县自然资源局（本级）为国家机构，阿坝州阿坝县自然资源执法监察大队为公共设施管理业。

阿坝县自然资源局2023年年末在职职工34人（其中：行政11人、事业23人，含行政公工勤1人，事业工勤2人）。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6250.85万元。与2022年相比，收、支总计各减少2181.45万元，减少了25.87%。主要变动原因是因为我局今年项目的减少。

（图1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）

（图2：支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6250.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6218.11万元，占99.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图3：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6250.85万元，其中：基本支出740.42万元，占11.85%；项目支出5510.43万元，占88.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图4：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计6250.85万元。与2022年相比，收、支总计各减少2181.45万元，减少了25.87%。主要变动原因是因为我局今年项目的减少。

（图5：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）

（图6：财政拨款支出决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6218.11万元，占本年支出合计的99.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了1858.99万元，减少了23.02%。主要变动原因是因为我局今年项目经费的减少。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6218.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出108.56万元，占1.75%；卫生健康支出38.78万元，占0.62%；住房保障支出48.64万元，占0.78%；农林水支出928.67万元，占14.93%；自然资源海洋气象等支出2166.43万元，占34.84%；灾害防治及应急管理支出2927.04万元，占47.07%。

 

（图8：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2872.31，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为108.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为38.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）：支出2166.43万元，完成预算59.94%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成，还未拨付完。

4.住房保障（类）221（款）02（项）：支出48.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.灾害防治及应急管理（类）224（款）01（项）：支出2927.04万元，完成预算90%，决算数小于预算数，部分项目跨年完成，还未拨付完。

6.农林水支出（类）213（款）01（项）支出928.67万元，完成预算47.93%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出7404.2万元，其中：

人员经费7007.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图9：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.77万元，下降20.18万元。车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于汛期巡查、卫片执法、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝县自然资源局机关运行经费支出20.85万元，与2020年决算数相比增加了19.62元，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝县自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县自然资源局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）：指反映国土资源管理等方面的支出。

12.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附 件

附件

阿坝县自然资源局

2023年部门整体支出绩效

评价报告

       一、基本职能及主要工作

      （一）主要职能。

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订全县自然资源和国土空间规划有关自治法规、规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

     12.负责全县测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理。根据国家和省级基础测绘规划以及全州实际情况，会同有关部门组织编制实施全县基础测绘规划和年度计划。按照分级管理权限组织实施基础测绘项目。负责本级基础测绘成果资料提供使用的审批。

13推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14.落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。负责县级自然资源有关行政执法工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理阿坝县林业和草原局。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 

（二）2023年重点工作完成情况。

1.保障发展，主动服务县域经济

（1）积极推进城乡建设用地增减挂钩工作。完成阿坝县城乡建设用地增减挂钩试点项目（二、三批次）拆旧复垦施工、县级自验、州级核查、省部级验收备案工作。

（2）积极开展用地保障工作。根据县政府工作安排，完成了阿坝县2023年第1、2、3、4、5（阿坝镇一村停车场、垃圾处理厂等）共5个批次农用地转建设用地工作；完成了阿坝县查理“光伏+N”项目一期250MW光伏电站报件。

（3）积极开展变更调查工作。按照上级主管部门要求，完成了2022年度国土变更调查工作，于10月将最终成果上报自然资源部并通过审核，且全省于8月10日启用2022年度国土变更调查数据。

（4）积极推进征地区片综合地价工作。完成了阿坝县征地区片综合地价修订工作，并按程序在县政府门户网站公布修订成果。

（5）督促落实有序推进山水工程。我县“山水工程”共有28个二级子项目，总投资12.67亿元（中央奖补资金5.04亿元，地方自筹统筹资金5.31亿元，企业投入资金2.32亿元），截至12月20日，我县28个“山水工程”项目到位资金10.1654亿元（其中，中央奖补资金3.6968亿元，地方统筹资金4.1486亿元，企业资金2.3200亿元）；累计完成投资9.9530亿元，其中，中央奖补资金4.0312亿元，地方统筹资金3.6018亿元，企业资金2.3200亿元；拨付资金8.76亿元，其中，中央奖补资金3.15亿元，地方统筹资金3.29亿元，企业资金2.3200亿元。已完工项目22个，占项目总数的78.58%，剩余6个项目正有序推进，占项目总数21.42%。

2.坚守红线，全力推进耕地保护

（1）完成耕地保有量目标任务。我县“三区三线”划定耕地保有量13.23万亩，永久基本农田保护红线12.54万亩。根据2022年度国土变更调查数据成果显示我县耕地面积为13.55万亩，确保了我县耕地总量不减少，质量不降低。

（2）严格落实耕地“进出平衡”。根据自然资源部办公厅《关于启用耕地卫片监督与进出平衡监管系统有关事项的通知》（自然资办发〔2023〕41号）精神及省、州相关文件要求，通过耕地进出平衡数据图斑进行外业核实、举证，开展耕地恢复摸排工作，恢复耕地1213.37亩，耕地净流入621.37亩，完成了1-10月耕地恢复任务；有序开展《2023年度耕地“进出平衡”总体方案》编制和备案，细化管制措施，加强耕地转为其他农用地的用途管制，确保“良田粮用”。

（3）完成“三区三线”划定。根据四川省下发部三区三线锁定数据，按照阿坝县变更调查数据，根据此次划定“三区三线”成果，阿坝县划定耕地保护目标13.23万亩，划定永久基本农田12.54万亩，划定生态保护红线741.71万亩，占辖区面积48.84%。截至目前共累计核查200余次，并回函累计195余次。

（4）积极推进“田长制”。我局牵头起草了《关于全面推行耕地保护田长制的实施方案》和《关于设立田长、副田长及县田长制办公室的通知》并报请县委、县政府印发实施，建立了县、乡、村三级“田长制”责任体系，抓实源头严防、过程严管、后果严惩的全过程监管，构建耕地保护严管严控机制，全力确保良田好土不少一分，不丢一寸。制定《阿坝县田长制运行规则（试行）》、《阿坝县田长制会议制度（试行）》等四项制度，为切实把违法占用耕地遏制在萌芽状态，做到早发现、早制止、早处理，按照省田长办工作安排，全县共设立各级田长（副田长）359名，其中县级田长2名、县级副田长31名，乡级田长26名、副田长69名，村级田长57名，另有网格员174名，巡田APP注册率达到100%。

3.以人为本，扎实做好地灾防治

（1）强化排查，消除隐患。严格落实隐患排查工作，坚持汛前排查、汛中巡查和汛后复查“三查”机制，按照“横向到边、纵向到底、辐射到点、全面覆盖”的要求，对隐患点、人口密集区、生态脆弱区、工程建设区、景区景点、险工险段等重点区域进行全覆盖、拉网式、一体化隐患排查，累计排查隐患点989处。

（2）强化组织，落实责任。依据我县地质灾害隐患点的分布、灾害类型、规模、活动周期及主要诱发因素，分析研究历年地质灾害发生规律，充分研判，修编完善《阿坝县2023年地质灾害防治方案》和《阿坝县突发性地质灾害应急预案》。签订地质灾害目标责任书13份、签订地质灾害群测群防专职监测目标责任书93份、发放两卡一表814份，确保地质灾害防治责任目标明确、责任到人。进一步加大了县、乡、村、组、点五级监测体系建设力度，落实专职监测员93名、防灾责任人13名。

（3）完善体系，群防群控。严格落实地质灾害防治形势“分析会”、突发事件“会商会”、重大险情治理“评估会”,强化底线思维和风险意识。坚持“技防+人防”相结合的方式，做好监测预警工作；加强专业监测建设力度，2023年完成地质灾害专业监测建设22处，累计建设84处，累计安装设备258套。

（4）加强值守，强化预警。严格执行24小时值班制度和领导带班AB岗制度值班室电话保持24小时畅通，加强防灾责任人、监测责任人、监测员上岗履职情况的电话抽查，严格落实多部门会商机制，分析研判当前天气对于地质灾害防治工作的威胁程度，及时向各乡镇发布地灾气象风险预警预报，确保预警分析全面、及时、到位。督促防灾人员汛期到岗到位，履职尽责。严格按照相关要求做好灾情信息报送工作，做到上报灾险情及时、数据准确统一，严禁灾险情信息迟报、瞒报和漏报。迅速上报灾情，确保准确无误。

（6）强化宣传，提高认识。结合“4.22地球日”“5.12防灾减灾日”及“法制宣传月”等活动，为进一步提升被威胁主动避让意识和安全转移能力，让群众知道灾害隐患地点、撤离路线、避险场所。组织开展了地灾应急抢险演练，对隐患点和在建工地开展地质灾害防治知识培训，累计开展培训174场次，参训人数2501人；指导逐点开展应急避险演练178场次，参演人数6115人。充分利用宣传横幅、宣传单、融媒体、微信工作群等进行广泛宣传，增强群众的自我防范意识。

（7）“6.10”地震灾后重建。全面完成“6.10”马尔康震群型地震灾后恢复地质灾害防治项目19处、排危除险1处。项目实施后，有效保护了125户1318人的生命财产安全。

入汛以来全县发生地质灾害险情4起，避险转移群众80多人，未发生一起因地质灾害伤亡事故，有效保障了人民群众生命财产安全。

4、依法行政，大力开展专项整治

（1）严厉打击自然资源领域违法行为。今年以来，共组织执法巡查152场次，参与人员333人次；下发《责令停止自然资源违法行为通知书》14份，制止违法行为10起，下达《行政处罚决定书》8宗，罚款6.81万元，做到了及时发现，及时制止，及时立案。

（2）持续开展好卫片执法工作。对全县15个乡镇、寺庙管理委员会等重点区域开展卫片执法等各项任务。2023年，自然资源部共下发阿坝县卫片执法图斑253个和综合动态监测图斑117个，合计370处图斑。截至目前，已完成实地核实和图斑填报275个，完成比例为74.32%，下一步加快完成2023年11月下发的95处图斑。其中2022年卫片执法工作中发现违法行为疑似12起，根据《中华人民共和国土地管理法》要求，已通过函形势移交科农畜水局和涉嫌违法行为的各乡镇。

（3）认真落实信访工作接待制度。及时受理群众来信、来电、来访，及时回复来访信息，积极化解信访矛盾纠纷。2023年我局已接访6起，其中12345平台2起，电话举报1起，信访局移交3起。目前已化解信访问题5起，砖厂信访问题正在化解中。

（4）长期坚持动态巡查工作。我局严格按照工作要求，把日常执法工作和动态巡查结合起来，根据局队合一机制，将动态巡查工作日常化。形成了全局共同协作，全局职工共同参与的格局，把工作真正落到了实处。要求各乡镇按照“属地管理”原则，积极配合科农畜水局，核实好农村宅基地土地属性工作；要求各寺管会（所）严格按照《宗教事务管理条例》按程序报批，禁止在四至界限以外开展建设工作。

（5）加大法制宣传力度。我局在2023年里结合动态巡查、地质灾害培训会、宣传月等活动积极开展《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规的宣传。并且积极配合其他相关单位向群众宣传土地管理法、城乡规划法等法律法规知识，扩大了自然法律法规知识的影响力，提升了群众对学法、用法、懂法的意识。除此之外，还利用LED字幕屏滚动播放宣传标语，从而强化宣传正面引导群众。通过法制宣传活动，充分展现了依法打击、制止非法占地和违规建设的决心，为进一步规范我县土地及土地交易市场管理和依法依规建设创造了良好的法制氛围。

5、科学统筹，合理推进规划编制

（1）高效率、高质量完成规划日常工作。强化服务意识，进一步优化审批流程，压缩审批时限，对建设工程进行严格审查、监督，认真审核办理规划区范围内项目的规划、放线、验线、核发“两证一书”、竣工验收等。全年共办理建设工程规划许可证28本，建设项目用地预审与选址意见书59本，乡村规划许可证30本，建设用地许可证2本，规划验收34次。

（2）持续开展好县、乡、村国土空间总体规划编制工作

按照《关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》和《阿坝县乡镇级片区和村级片区国土空间总体规划（2020-2035年）编制方案》的工作要求，目前《阿坝县国土空间总体规划（2021-2035年）》成果进入二次审核阶段。中阿坝城乡融合片区、上阿坝农旅融合片区、下阿坝红旅融合片区、贾洛生态牧旅片区及所辖17个村级片区、柯河林旅融合片区和求吉玛牧旅融合片区及6个村级片区国土空间规划已形成初步成果并上报至州级主管部门。

6.党建引领，筑牢思想建设堡垒

（1）加强思想政治建设。2023年来，局党组坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为首要政治任务，以党组理论中心组学习及“主题党日”活动为载体，采取集体学习和个人自学相结合的方式，教育引导全体班子成员及党员干部进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识，增强“四个自信”，把好政治方向，坚定政治信仰，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉把思想和行动统一到党中央和省委、州委、县委的决策部署上来。党组理论学习中心组全年累计开展集体学习9次并开展专题研讨，人均撰写讨论发言稿14篇。

（2）夯实组织建设基础。始终把自身建设作为机关党建的基础性工作来抓，努力使党建工作覆盖各方面、贯穿全过程，不断提升机关党建工作科学化水平。进一步建立健全了一把手负总责、分管领导具体抓、机关党支部负专责、各支部贯彻落实的工作机制；进一步提升完善了党建活动阵地建设；进一步规范了组织设置、档案材料，落实了组织生活和“三会一课”、民主评议党员等党内生活制度和有关党费收缴、管理和使用的规定。

（3）发挥桥梁纽带作用。我局派驻垮沙乡达格娘村驻村干部2名，充分发挥党组织和广大党员在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。积极组织机关党员开展志愿服务活动35余次，很好地完成了在职党员到所在社区双报到、赴社区宣传自然资源法律法规、地质灾害防治等各类志愿服务活动。

（4）推进清廉机关建设。把反腐倡廉建设和清廉机关建设有效结合起来，围绕责任分解、责任机制、责任考核、责任报告、责任追究等关键环节，积极构建预防腐败体系，形成党组承担主体责任、一把手负第一责任、领导班子成员分工负责、各股室负责人具体负责，一级抓一级的廉政建设责任机制。开展党风廉政建设专题教育、组织学习领导干部家风不正典型案件，党组班子成员与干部职工开展谈心谈话，特别是针对权力相对集中、自由裁量权较大、资金管理量大等腐败现象易发多发的重点岗位人员进行谈话提醒交流督促干，部职工自觉遵守各项规定。

（5）狠抓意识形态工作。局党组始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入目标管理，并将意识形态工作责任制落实情况作为党建工作述职考评的重要内容，确保了意识形态工作责任的落实。党组书记严格履行“第一责任人”职责，做到“三个带头”、“三个亲自”，其他党组成员按照“一岗双责”要求抓好分管股室的意识形态工作。全年先后召开8次党组会议，研究部署意识形态工作，听取工作情况汇报，分析研判意识形态领域情况，研究解决重要问题。

（三）人员概况

阿坝县自然资源局2023年年末在职职工34人（其中：行政11人、事业23人，含行政公工勤1人，事业工勤2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计6250.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6218.11万元，占99.48%

（二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计6250.85万元，其中：基本支出740.42万元，占11.85%；项目支出5510.43万元，占88.15%其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出6218.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出108.56万元，占1.75%，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出38.78万元，占0.62%，完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障支出48.64万元，占0.78%，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出928.67万元，占14.93%，完成预算47.93%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成；自然资源海洋气象等支出2166.43万元，占34.84%，完成预算59.94%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成，还未拨付完；灾害防治及应急管理支出2927.04万元，占47.07%，完成预算90%，决算数小于预算数，部分项目跨年完成，还未拨付完。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）执行管理情况

我局对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，按时完成财政部门组织的决算，编报、审核等方面工作，认真如实填报。

（三）综合管理情况

我局严格按预决算规定的各项工作认真执行，该填报的及时填报，该公开的及时公开该上报的及时上报。按照资产管理办法做好资产的减少、核销工作，按时完成资产月报和年报的上报。为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，建立了财务管理制度、预算管理体制，并结合相关规定的要求，规范财务管理，严控“三公”经费开支，降低行政运行成本；高度重视并积极配合做好各项审计检查，使我会财务管理进一步规范；严格按照《会计法》及有关财务管理的法律法规，规范会计工作和财务行为，依法接受财政监督检查。

（四）整体绩效

必要性和可行性分析：项目支出严格按照管理制度及政策要求进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。

资金分配情况：严格按照预算进行支付，按进度拨付，对资金进行科学合理的管理。

项目目标完成情况：项目验收合格后，严格按照进度拨付资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整执行良好。实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二）存在问题

预算执行进度缓慢，我局财务人员非专业人员，需加强财务业务培训，建立健全财务制度。

（三）下一步改进措施

优化预算编制，加强预算执行力,建立健全各项规章制度。严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。将进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用，坚决杜绝挪用资金现象。将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

 

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023阿坝县自然资源局本级决算统计表(本级)