目录

 

公开时间：2024年8月15日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

 

    一、主要职责

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订全县自然资源和国土空间规划有关自治法规、规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理。根据国家和省级基础测绘规划以及全州实际情况，会同有关部门组织编制实施全县基础测绘规划和年度计划。按照分级管理权限组织实施基础测绘项目。负责本级基础测绘成果资料提供使用的审批。

13.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14.落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。负责县级自然资源有关行政执法工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理阿坝县林业和草原局。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

    二、机构设置

阿坝县自然资源局属二级预算单位，单位基本性质：行政单位1个，财政补助事业单位1个；国民经济行业分类：阿坝州阿坝县自然资源局（本级）为国家机构，阿坝州阿坝县自然资源执法监察大队为公共设施管理业。

阿坝县自然资源局2024年年末在职职工30人（其中：行政7人、事业23人，含行政工勤1人，事业工勤2人）。

 

第二部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6761.58万元。与2024年度相比，收、支总计各增加510.72793万元，增长8.17%。主要变动原因是我局今年项目的增加。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6761.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6761.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6761.58万元，其中：基本支出765.68万元，占11.32%；项目支出5995.90万元，占88.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6761.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加510.72793万元，增长8.17%。主要变动原因是我局今年项目的增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6761.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.47万元，增长8.74%。主要变动原因是我局今年项目的增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6761.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出97.25万元，占1.44%；卫生健康支出39.63万元，占0.59%；住房保障支出52.15万元，占0.77%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为6709.43，完成预算99.23%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业: 支出决算为97.25万元，完成预算1.44%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成，还未拨付完。

6.卫生健康:支出决算为39.63万元，完成预算0.59%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成，还未拨付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出765.68万元，其中：

人员经费673.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费92.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.22万元，完成预算535.78%，较上年度增加44.72万元，增长1277.6%。决算数大于预算数的主要原因是购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.22万元，占%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2.公务用车购置及运行维护费支出48.22万元,完成预算535.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加44.72万元，增长1277.6%。主要原因是购买车辆。

其中：公务用车购置支出39.22万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额39.22万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于地灾应急排查及综合能力提升建设。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于汛期巡查、卫片执法、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝县自然资源局机关运行经费支出68.39万元，比2024年度增加47.55万元，增长228.07%。主要原因是人员的增加

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝县自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝县自然资源局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）：指反映国土资源管理等方面的支出。

12.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

阿坝县自然资源局

2024年部门整体支出绩效

评价报告

 

       一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订全县自然资源和国土空间规划有关自治法规、规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理。根据国家和省级基础测绘规划以及全州实际情况，会同有关部门组织编制实施全县基础测绘规划和年度计划。按照分级管理权限组织实施基础测绘项目。负责本级基础测绘成果资料提供使用的审批。

13推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14.落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。负责县级自然资源有关行政执法工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理阿坝县林业和草原局。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

   （二）2024年重点工作完成情况。

1.严格耕地保护，坚守耕地红线

一是完成耕地保有量目标任务。我县严格坚守“三区三线”划定成果，耕地保有量13.23万亩、永久基本农田12.54万亩，生态保护红线741.71万亩，占辖区面积48.84%。目前共累计核查180次，并依据其出相关报告及复函180次。为进一步保障我县耕地总量不减少，质量不降低，编制完成2024年耕地流入流出实施管理方案；二是全面落实“田长制”，根据《阿坝县全面推行田长制实施方案》《阿坝县田长制运行规则（试行）》等五个耕地保护制度要求，截至目前，各级田长共计巡田36233次，上报线索15条，巡田完成率达到176.09%，充分发挥村级田长和网格员前哨作用，全力确保“良田好土”不少一分，不丢一寸。

2.加强用地保障，促进项目落实

一是根据全县建设项目用地需求，编制完成2024年新增建设用地供地计划；二是组织农用地转用共6个批次，完成巴拉水电站、久马高速（阿坝段）、阿坝县查理“光伏+N”一期项目等11个重大项目建设用地保障工作，总面积252.0195亩；三是2024年我县审批农村个人建房11个乡镇批次48个地块，农用地转为建设用地总14470平方米，全部用于农村村民住宅建设，已完成系统备案工作；四是完成南岸新区工业园区J-06-02地块2、J-09-01地块2公开出让及土地交付工作；完成南岸新区I-01-03、H-01-10、I-02-05地块划拨和土地交付工作；完成南岸新区H-03-09和I-08-07a地块划拨交付前置工作；完成阿路（S302）北侧哇尔玛乡铁穷村地块闲置土地收回前置工作。

二、生态修复有成果

严格按照州委“不出事、干成事”工作要求，坚持“近期靠监测预警、远期靠避险搬迁”的思路，以“三不、四要、五助力”为导向，把工作抓深、抓细、抓实。

（一）提升防治水平，做好地灾防治

一是全面落实防治责任。依据我县地质灾害隐患点的分布、灾害类型、规模、活动周期、主要诱发因素及分析研究历年地质灾害发生规律，进行充分研判，修编完善地质灾害防治方案、突发性地质灾害应急预案。

二是进一步压紧压实责任。签订地质灾害目标责任书13份、签订地质灾害群测群防专职监测目标责任书79份、发放两卡一表652份，确保地质灾害防治责任目标明确、责任到人。

三是强化预警监测。严格落实地质灾害防治五级预警监测体系建设力度，落实专职监测员79名、防灾责任人13名。结合省地灾气象风险预警互联系统，发布地质灾害风险预警信息共76271条（其中3级及以上预警15次）。

四是强化隐患排查。按照“横向到边、纵向到底、辐射到点、全面覆盖”的要求，对隐患点、人口密集区、生态脆弱区、工程建设区、景区景点、险工险段等重点区域进行全覆盖、拉网式、一体化隐患排查，累计排查在册隐患点1574次，复核销号隐患点135处，复核已地灾治理工程23处，其他领域在建工程23处，交通沿线主干道4条，景区景点2处，新增隐患点17处。

五是强化值班值守。严格执行24小时值班制度和领导带班AB岗制度值班室电话保持24小时畅通，落实“一周一轮查”工作机制，加强防灾责任人、监测责任人、监测员上岗履职情况的电话抽查，督促防灾人员汛期到岗到位，履职尽责；严格按照相关要求做好灾情信息报送工作，做到上报灾险情及时、数据准确统一，严禁灾险情信息迟报、瞒报和漏报。迅速上报灾情，确保准确无误。

六是加强培训演练。为进一步提升被威胁主动避让意识和安全转移能力，让群众知道灾害隐患地点、撤离路线、避险场所，对隐患点和在建工地开展地质灾害防治知识培训，累计开展培训109场次，参训人数763人；指导逐点开展应急避险演练103场次，参演人数726人。

（二）加大项目申报，推进项目实施

一是地质灾害综合治理项目。2024年拟实施地质灾害综合治理项目6处，总投资2929万元，截至目前，6处项目已有5处完成全面建设，1处正在进行施工，预计11月底前完成建设。

二是地质灾害避险搬迁项目。2024年拟搬迁农户28户，总投资420万元，其中茸安乡12户、安羌镇1户、垮沙乡15户，截至目前，已完成28户搬迁协议签订，并全面开工建设。25户已完成新建房建设、1户货币安置完成购房，剩余正在加快建设，预计11月底前完成新房建设。

三是阿坝县“山水工程”项目。对标“三个典范”目标，加强绩效目标完成任务，我县共涉及13项量化指标，现已完成12项。截至11月8日，阿坝县“山水工程”二级子项目共计30个已全部开工，开工率100%，累计到位资金11.88亿元，完成投资11.80亿元，完成拨付10.16亿元（其中中央奖补资金累计到位4.86亿元，累计拨付3.86亿元，拨付率达79.42%）；我县山水工程中期调整方案已通过阿坝县第33次常务会审议通过并提交至州级审查。

三、规划引领促发展

一是持续深入开展国土空间规划编制。根据《阿坝县国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作，于2020年启动，在2024年6月获得四川省人民政府批准；

二是加快村级片区国土空间规划编制。根据《阿坝县乡镇级片区和村级片区国土空间总体规划（2020-2035年）编制方案》要求，目前6个乡镇级国土空间片区规划初步成果于2024年8月上报至州自然资源局。

四、提质增速优环境

一是全力推进确权登记。不断推进确权登记工作，以“盯住抓、抓到底”的韧劲，一项一项落实、一件一件推进。确权登记累计收件52次，办结52件，签署相关协议出让合同约40份。处理历史遗留问题12件。

二是高效推进用地审批。强化服务意识，进一步优化审批流程，压缩审批时限，对建设工程进行严格审查、监督，认真审核办理规划区范围内项目的规划、放线、验线、核发“一书三证”、竣工验收等。全年共办理建设工程规划许可证13本，建设项目用地预审与选址意见书44本，乡村规划许可证9本，建设用地许可证1本，规划验收14次。

三是稳步推进不动产登记。按“一件事一次办”要求，为简化全县不动产登记办理流程，节省办理不动产权的时间和精力，提高业务效率，加强多部门联动，进一步规范登记申请，持续优化工作流程，做到登记业务一次性告知，全年办理各类不动产登记相关业务310件，发放《不动产权证书》220本和《不动产登记证明》90本，出具查询类证明共计1000余件。实现一般登记为5个工作日办结，抵押登记为1个工作日办结，企业申请办理产权为1个工作日；其他查封、解封、抵押注销、更正等登记实现及时办理要求。同时，我局不动产登记中心已入驻行政审批局，并申请在政务大厅中将相关部门安排到临近窗口，减少群众多跑路的问题。稳定办理时限，服务群众，让群众满意。

五、夯实登记调查基础

一是巩固寺庙定界工作。坚持把宗教工作放在全县工作大局中谋划推进，经现场核查查理、贾洛、安羌、麦昆、四洼、各莫等近10多个乡镇，涉及寺庙10多处，包括原址重建、新建等等共计函复10多次。

二是扎实推动房地一体项目。随着农村确权登记工作深入开展，我县宅基地基础数据需要调整的共涉及15个乡镇。全县总宗地数11546宗，符合登记7650宗；总面积684.03公顷；应登记发证数由原来的11546宗变为7650宗，减少了3737宗，其中宅基地符合房屋不符合登记条件宗地数减少838宗，其中符合房地一体登记条件宗地数减少174宗，减少国有土地宗地数2884宗。

三是稳步推进自然资源资产管理。深化全民所有自然资产清查统计和资产负债表编制，完成系统数据填报工作，通过自然资源部审查备案。

六、推进法治自然建设

（一）严格依法行政，强化执法监察

一是严厉打击非法买卖行为。依法开展执法工作，2024年下达《行政处罚决定书》并进行行政处罚金额318.1568万元。追踪往年阿坝县城市建设投资开发有限公司、四川中城鼎坤建筑工程有限公司缴纳罚款240.95万元。2024年共缴纳罚款559.1068万元。

二是主动作为扎实开展日常工作。把日常执法工作和动态巡查结合起来，根据局队合一机制，将动态巡查工作日常化。形成了全局共同协作，全局职工共同参与的格局，把工作真正落到了实处。2024年已经开展了245余次的动态巡查，发放宣传材料660份，开展泥炭保护宣讲13人次。

（二）持续推进监察，强化卫片执法

三是卫片图斑核查情况。深入实地对每一个图斑开展细致勘查，现场拍照、测量、记录相关信息，与用地单位或个人进行沟通核实，准确判断图斑的合法性，确保核查结果无遗漏、无偏差。

通过内业分析、外业实地核查等方式，对每个图斑的地理位置、用地性质、建设情况等进行了详细的调查，共下发1000个卫片图斑，其中耕地图斑130个（永久基本农田106个），经现场核查，确定其中合法图斑67个，违法图斑0个，其他图斑933个。

七、坚定不移全面从严治党

（一）加强廉政建设，提高队伍素质

一是加强思想政治建设。局党组坚持以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神和省委、州委十二届三次、四次全会精神，建立党组理论中心组学习及“主题党日”活动长效机制，采取集体学习和个人自学相结合的方式，教育引导全体班子成员及党员干部进一步提高政治站位。切实增强拥护“两个确立”、践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，确保中央、省委、州委、县委的决策部署落实落地。

二是持续抓实机关党建。紧紧围绕“服务中心、建设队伍”的根本任务，强化党建引领，始终把自身建设作为机关党建的基础性工作来抓。进一步建立健全了一把手负总责、分管领导具体抓、机关党委负专责、各支部贯彻落实的工作机制；进一步调动发挥党员先锋队、志愿服务队作用，推动党建与业务深度融合；

严格执行落实《阿坝州自然资源局党员积分制管理办法（试行）》，加强党员日常监督管理。组织开展全系统主题党建活动，加大发展党员力度，不断丰富理论学习、宣传教育、谈心谈话、主题党日活动形式和内容。严格落实党委意识形态工作责任制，守牢意识形态主阵地。突出机关党支部牵头引领作用，强化统战和群团工作。

（二）加强思想建设，强化意识引领

一是发挥桥梁纽带作用。我局分别派驻垮沙乡达格娘村驻村干部1名、阿坝镇六村驻村干部1名，充分发挥党组织和广大党员在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。积极组织机关党员开展志愿服务活动35余次，很好地完成了在职党员到所在社区双报到、赴社区宣传自然资源法律法规、地质灾害防治等各类志愿服务活动。

二是强化班子队伍建设。坚持执行落实《阿坝州自然资源局党委关于加强自身建设的意见》确定的19项措施。持续加强反腐倡廉建设和清廉机关建设有效结合起来，形成党组承担主体责任、一把手负第一责任、领导班子成员分工负责、各股室单位负责人具体负责，一级抓一级的廉政建设责任机制。组织开展专题学习研讨、集中观看警示教育片、参观廉洁教育基地、组织案情分析等，要求各业务股室阅读《四川省自然资源系统违纪违法典型案例警示教育读本Ⅲ》，教育引导干部树牢正确政绩观，筑牢廉洁从政思想防线。提升干部队伍综合能力素质

三是狠抓意识形态工作。开展党廉政建设专题教育、组织学习领导干部家风不正典型案件，巩固提升全系统作风建设大整顿成果，党组班子成员与干部职工开展谈心谈话，特别是针对权力相对集中、自由裁量权较大、资金管理量大等腐败现象易发多发的重点岗位人员进行谈话提醒交流督促干部职工自觉遵守各项规定。

八、2025年工作计划

（一）牢牢守住耕地保护红线

一要严格落实耕地保护责任制和耕地保护考核制度，坚守耕地和基本农田保护红线不动摇，完成我县耕地保有量和基本农田保护面积指标；二要加强用地保障，进一步提升审批效能，推进重点项目建设用地报征报件工作，促进项目落实；三要加大土地巡查力度，对每一宗土地在约定交地时间、开竣工时间、实际开竣工验收时间以及开发建设过程中，采取定期或不定期方式对项目建设情况进行现场核查，做好记录并形成常态化，确保每一宗土地不超范围、超界限用地。

（二）牢牢守住防风险保安全底线

一要严格按照省、州、县部署安排，持续做好今冬明春地质灾害防治各项工作；二要早谋划，早部署，提前做好2025年汛前地质灾害防治各项工作；三要积极推进2025年地质灾害综合治理项目实施，确保项目按时保质完成建设。

（三）优化国土空间布局

一要积极继续推动完善及修改以片区为单元编制乡村国土空间规划各项工作及报审工作。优化配置资源，全面重塑经济地理版图，全面重构乡村振兴动力，实现城乡深度融合、县域经济高质量发展；二要优化完善编制阿坝县县城控制性详细规划，对阿坝县县城规划区内地块用途、开发建设强度和管控要求等作出实施性安排，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发建设项目规划许可、统筹城市规划实施管理提供法定依据。

（四）全面提升服务质效

一要做好自然资源确权登记工作。加快推进处理因历史遗留问题导致的不动产“登记难”，推进不动产统一确权登记工作与房地一体宅基地确权登记颁证等工作；二要持续做好自然资源统一调查工作。优化双月动态监测，深化自然资源调查监测分析评价和成果运用，有序推进阿坝县实景三维建设、水资源基础调查工作。

（五）推动绿色区域发展。

一要紧盯绩效目标强化责任落实。进一步深化认识、强化推进，确保工作落地有声、见行见效，始终将“山水工程”作为筑牢黄河上游生态屏障的关键举措，加紧加力抓剩余在建项目高质量、精细化管理；二要做实做细结余资金项目推进工作。根据州局对结余资金使用相关要求，充分考虑我县实际情况，着眼全域生态修复脆弱板块包装新项目，严谨、高效的推进项目前期工作；三要积极配合提质增效项目实施。与州局强化对接工作，针对后期提质增效工程，积极主动配合提质增效项目尽快落实落地；四要及时总结加大成效宣传。山水工程已进入尾声，各项目业主单位要及时梳理总结经验做法，充分收集成效资料，并对生态修复成果进行宣传推广，全面提高辖区群众的生态保护意识，全力巩固山水工程项目成效，切实筑牢长江黄河上游生态屏障。

（三）人员概况

阿坝县自然资源局2024年年末在职职工30人（其中：行政7人、事业23人，含行政工勤1人，事业工勤2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度本年收入合计6761.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6761.58万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年本年支出合计6761.58万元，其中：基本支出765.68万元，占11.32%；项目支出5995.90万元，占88.68%

其中：

2024年度一般公共预算财政拨款支出6709.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%,完成预算0%，决算数等于预算数；教育支出0万元，占0%，完成预算0%，决算数等于预算数；科学技术支出0万元，占0%，完成预算0%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，完成预算0%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出97.25万元，占1.44%，完成预算1.44%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成，还未拨付完；卫生健康支出39.63万元，占0.59%，完成预算0.59%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成，还未拨付完；住房保障支出52.15万元，占0.77%，完成预算0.77%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目跨年完成，还未拨付完。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）执行管理情况

我局对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，按时完成财政部门组织的决算，编报、审核等方面工作，认真如实填报。

（三）综合管理情况

我局严格按预决算规定的各项工作认真执行，该填报的及时填报，该公开的及时公开该上报的及时上报。按照资产管理办法做好资产的减少、核销工作，按时完成资产月报和年报的上报。为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，建立了财务管理制度、预算管理体制，并结合相关规定的要求，规范财务管理，严控“三公”经费开支，降低行政运行成本；高度重视并积极配合做好各项审计检查，使我会财务管理进一步规范；严格按照《中华人民共和国会计法》及有关财务管理的法律法规，规范会计工作和财务行为，依法接受财政监督检查。

（四）整体绩效

必要性和可行性分析：项目支出严格按照管理制度及政策要求进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。

资金分配情况：严格按照预算进行支付，按进度拨付，对资金进行科学合理的管理。

项目目标完成情况：项目验收合格后，严格按照进度拨付资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行"三公"经费预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整执行良好。实行绩效目标考核有利于单位将各项资金使用达到合理化、合规化。

（二）存在问题

预算执行进度缓慢，我局财务人员非专业人员，需加强财务业务培训，建立健全财务制度。

（三）下一步改进措施

优化预算编制，加强预算执行力,建立健全各项规章制度。严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。将进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用，坚决杜绝挪用资金现象。将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024阿坝县自然资源局本级决算统计表