2018年度

阿坝县农业畜牧和水务局农（事业）部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

阿坝县农业畜牧和水务局2018年坚持“基地带业主、业主带大户，大户带农户“的发展模式，积极推进园区基地提档升级、提质增效。着力创建不同层次、特色鲜明的现代种植业示范园区，通过产业拉动、技术辐射和人员培训等，形成园区带动农牧民致富的产业发展新格局。开展马铃薯、豌豆、胡豆、油菜、青稞及草莓等作物共31个品种试验种植；全县累计流转耕地2.96万余亩，主要建设有高原中低温食用菌、高原露地有机蔬菜种植、各莫四洼规模种植、科研示范培训四大基地。

二、机构设置

我局机构编制管理部门核定编制人数81人，其中：事业人员 ，81截止2018年12月31日在职工69人。我单位执行《行政单位会计制度》。本级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入1288.34万元，支出1288.34万元。收入比上年增加1288.34万元，增幅100%，支出比上年增加1288.34万元，增加100%。主要原因变动是2018年新增决算单位。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1288.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1288.34万元，其中：基本支出1288.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1288.34万、支出1288.34万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1288.34万元，增幅100%支出增加1288.34万无，增幅100%。主要变动原因是2018年新增决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1288.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1288.34万元，增幅100%。主要变动原因是2018年新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1288.34万元，主要用于以下方面: 其中： 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出金额117.66万元，占总支9.13%； 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额47.08万元；占总支出3.65%； 2101101-行政单位医疗金额52.58万元，占总支出4.08%； 2130104事业运行986.13万元，占总支出76.55%； 2210201住房公积金84.89万元，占总支出6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1288.34万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业2080505-机关事业单位基本养老保险费：支出决算为117.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。2080506-职业年金缴费:支出决算为47.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2、医疗卫生与计划生育：2101101-职工基本医疗保险缴费支出决算为52.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

3、农林水支出：2130101事业运行支出决算为986.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

4、住房保障支出：2210201住房公积金支出决算数为84.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1288.34万元，其中：

1、人员经费1225.75万元，主要包括：30101-基本工资205.97万元；30102-津贴补贴471.65万元； 30103奖金－16.14万元；30107－绩效工资62.61万元； 30108-机关事业单位基本养老保险缴费117.66万元；30109-职业年金缴费47.08万元；30110-职工基本医疗保险缴费52.58万元； 30112-其他社会保障缴费8.02万元；30307-医疗费补助1.03万元；30305生活补助5.77万元；30309奖励金39.1万元；30113-住房公积金84.89万元；30304－抚恤金17.47万元；30305生活补助17.81万元；30307医疗费补助3.18万元；30309－奖励金120.69万元。

2、公用经费62.59万元，主要包括：30201-办公费18.3万元； 30205水费5.37万元； 30207邮电费1.69万元；30211差旅费21.85万元；30213维修（护）费2.63万元；30216培训费0.64万元；30217公务接待费0.77万元；30228工会经费11.3万元；30229福利费0.04万元；

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算0%，决算数预算数持平的主要原因是无任何指标变动。.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。.

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车。辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.77万元，增长100%。主要原因是2018年新增决算单位。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，接待省农业厅及州内农业局交叉检查农业项目检查等）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

(一)、预算管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对2018年部门整体支出开展绩效自评。我局认真开展部门预算支出绩效管理系列基础工作。除财政政策性工资绩效预算的追加及项目资金追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

（二） 、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县农业畜牧水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县农业畜牧和水务农技术站运行经费支出1288.34万元，比2017年增加1288.34万元，增长100%主要原因是2018年新增决算单位。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县农业畜牧和水务局农技术站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县农业畜牧和水务局农技站2018年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局心为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能：贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（三）人员概况。我局机构编制管理部门核定编制人数81人，其中：事业人员 ，81截止2018年12月31日在职工69人。我单位执行《行政单位会计制度》。本级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入1288.34万元。收入比上年增加1288.34万元，增长100%。主要原因变动是2018年新增决算单位。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出1288.34万元，支出比上年减少1288.34万元，下降100%。主要变动原因是2018年新增决算单位。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均按照财政部门要求完成，我局无任何违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

结果应用情况。

我单位领导高度重视，专门成立相关成员的预算管理专项检查工作领导小组，对本单位的预算管理专项检查，并制定相关工作机制，严格按照评价操作细则真实、准确的开展专项检查工作，，精心安排部署，确保工作有序推行。按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性， 本单位各项目资金和资产根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，及时登记入账，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”截留行政事业型首付、捐赠收入设立“小金库”，资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为;无设立小金库的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题 财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

阿坝县农业畜牧和水务局

2019年8月25日