阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年部门预算

阿坝县科学技术和

农业畜牧水务局2020年部门预算

2020年7月1日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县科学技术和农业畜牧水务局主要贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省、州、县党委政府关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作等。

（二）阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年重点工作为：我局计划实施科技、农业、畜牧业、水利项目共计46个，项目计划总投资1.6亿元。其中农牧产业脱贫攻坚巩固提升项目32个，项目总投资1.35亿元；水利扶贫脱贫攻坚巩固提升项目14个，项目总投资0.24亿元。

二、部门预算单位构成

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局属一级预算单位，是行政单位（下设个22股室站所（办公室、人事财务股、科技教育股、农业股、畜牧股、水务股、政策法规股、动物疫病防控中心、畜牧工作站、农经站、种子站、农技站、植保植检站、农安中心、农机管理站、综合执法大队、水利股、水保股、水政农电股、防汛办、科技股生产力促进中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3716.92万元，事业收0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出563.19万元，医疗卫生与计划生育支出177.35万元，住房保障支出325.56万元，农林水支出2640.82万元,一般公共服务支出10万元。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年收支总预算3716.92万元,比2019年收支预算总数减少15.97万元，主要原因:机构改革人员减少。

（一）收入预算情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年收入预算3716.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1941.55万元，0%；事业收入0万元，占0%；其他收入□□万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年支出预算3716.92万元，其中：基本支出3415.59万元，占91.1%；项目支出301.33万元，占8.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年财政拨款收支总预算3716.92万元,比2019年财政拨款收支总预算减少15.97万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入3716.92万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出563.19万元，医疗卫生与计划生育支出177.35万元，住房保障支出325.56万元，农林水支出2640.82万元,一般公共服务支出10万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年一般公共预算当年拨款3716.92万元，比2019年预算数减少15.97万元，主要是基本支出支出减少15.97万元，主要原因:机构改革人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出563.19万元，占15.21%；医疗卫生与计划生育支出177.35万元，占4.7%；住房保障支出325.56万元，占8.75%，农林水支出2640.82万元，占71.04%，一般公共服务支出10万元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障就业支出2020年预算数为563.19万元，主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

2．卫生健康支出177.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3．农林水支出2640.82万元，主要用于机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和扶贫项目目标而安排的年度支出。

4．住房保障支出325.56万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.一般公共服务支出10万元，主要用于重大动物疫病防疫工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年一般公共预算基本支出3415.59万元，其中：人员经费3186.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费229.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数29.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：   无。

（二）2020年公务接待费2.34万元。较2019年预算经费减少0.33万元，减少14.1%，主要原因是预算减少。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费27万元。较2019年预算经费增加9万元，增长33.33%，主要原因是预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年政府性基金预算拨款安排的支出。万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2020年机关运行经费财政拨款预算为229.13万元，与2019年预算229.12万元持平。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3716.92万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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