2020年度

四川省阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分部门概况.......................................................................................................................3

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................3

（一）主要职能。.................................................................................................................3

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................3

二、机构设置............................................................................................................................3

1.编制................................................................................................................................4

2.机构................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................4

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................................................14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................15

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................16

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................16

（二）国有资产占有使用情况............................................................................................16

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

坚持“基地带业主、业主带大户，大户带农户”的发展模式，积极推进园区基地提档升级、提质增效。着力创建不同层次、特色鲜明的现代种植业示范园区，通过产业拉动、技术辐射和人员培训等，形成园区带动农牧民致富的产业发展新格局。开展马铃薯、豌豆、胡豆、油菜、青稞及草莓等作物共31个品种试验种植；主要建设有高原中低温食用菌、高原露地有机蔬菜种植、科研示范培训等基地。

二、机构设置

我局机构编制管理部门核定编制人数171人，截止2020年12月31日在编职工135人。我单位执行《行政单位会计制度》。本级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计25243.54万元；支出总计22821.09万元。与2019年相比，收入减少4362.94万元，减少14.74%。支出减少166.05万元，减少0.72%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计25243.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19618.38万元，占78%；年初结转和结余5625.16万元，占22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   

2020年本年支出合计22821.09万元，其中：基本支出3710.85万元，占16%；项目支出19110.24万元，占84%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计25243.54万元；支出总计22821.09万元。与2019年相比，财政拨款收入减少4362.94万元，下降14.74%。财政拨款支出减少166.05万元，下降0.72%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出22821.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少166.05万元，减少0.72%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出22821.09万元，主要用于以下方面:

一般公共服务：

2011099-其他人力资源事务支出1.2万元，占0.005%；

科学技术：

2060101-行政运行121.81万元，占0.534%；

2060499-其他技术研究与开发支出37.6万元，占0.165%；

社会保障和就业：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出264.27万元，占1.158%；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出131.75万元，占0.577%；

卫生健康：

2100409-重大公共卫生服务13.8万元，占0.06%；

2101101-行政单位医疗71.05万元，占0.311%；

2101102-事业单位医疗82.73万元，占0.363%；

2101103-公务员医疗补助23.69万元，占0.104%；

2101199-其他行政事业单位医疗支出27.58万元，占0.121%；

农林水：

2130101行政运行1145.56万元，占5.02%；

2130104-事业运行1576.49万元，占6.907%；

2130108-病虫害控制2.88万元，占0.013%；

2130109-农产品质量安全17.5万元，占0.077%；

2130119-防灾救灾405.67万元，占1.778%；

2130122-农业生产发展217.7万元，占0.954%；

2130135-农业资源保护修复与利用200万元，占0.877%；

2130199-其他农业农村支出8305.84万元，占36.394%；

2130299-其他林业和草原支出135.09万元，占0.592%；

2130305-水利工程建设3653.59万元，占16.01%；

2130314-防汛34.3万元，占0.15%；

2130335-农村人畜饮水138.54万元，占0.607%；

2130399-其他水利支出1350.95万元，占5.92%；

2130504-农村基础设施建设1238.02万元，占5.425%；

2130505-生产发展506.19万元，占2.218%；

2130599-其他扶贫支出2488.84万元，占10.906%；

2130799-其他农村综合改革支出104万元，占0.456%；

2139999-其他农林水支出258.51万元，占1.133%；

住房保障：

2210201-住房公积金265.94万元，占1.165%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为22821.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：

2011099-其他人力资源事务支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2.科学技术：

2060101-行政运行支出决算为121.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2060499-其他技术研究与开发支出决算为37.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

3.社会保障和就业：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为264.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为131.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

4.卫生健康：

2100409-重大公共卫生服务支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2101101-行政单位医疗支出决算为71.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2101102-事业单位医疗支出决算为82.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2101103-公务员医疗补助支出决算为23.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2101199-其他行政事业单位医疗支出决算为27.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

4.农林水：

2130101行政运行支出决算为1145.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130104-事业运行支出决算为1576.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130108-病虫害控制支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130109-农产品质量安全支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130119-防灾救灾支出决算为405.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130122-农业生产发展支出决算为217.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130135-农业资源保护修复与利用支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130199-其他农业农村支出决算为8305.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130299-其他林业和草原支出决算为135.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130305-水利工程建设支出决算为3653.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130314-防汛支出决算为34.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130335-农村人畜饮水支出决算为138.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130399-其他水利支出决算为1350.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130504-农村基础设施建设支出决算为1238.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。；

2130505-生产发展支出决算为506.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130599-其他扶贫支出决算为2488.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2130799-其他农村综合改革支出决算为104万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2139999-其他农林水支出决算为258.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

6.住房保障：

2210201-住房公积金支出决算为265.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3710.85万元，其中：

人员经费3271.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费439.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占92%；公务接待费支出决算2.34万元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。主要原因是无任何变动指标。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车2辆、越野车7辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平。主要原因是无任何变动指标。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出299.02万元，与2019年决算数持平。主要原因是无任何变动指标。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）211（款）01（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省阿坝州阿坝县科学技术和农业畜牧水务局（本级）(1)

四川省阿坝州阿坝县科学技术和农业畜牧水务局（本级）

四川省阿坝州阿坝县农技站(1)

四川省阿坝州阿坝县农技站