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2021年度四川省阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门决算

发布时间：2022-09-20

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2021年度

四川省阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门决算

公开时间：2022年9月20日

第一部分部门概况..................................................03

一、基本职能及主要工作..........................................03

二、机构设置....................................................03

第二部分2021年度部门决算情况说明..................................04

一、收入支出决算总体情况说明....................................04

二、收入决算情况说明............................................04

三、支出决算情况说明............................................05

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................05

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................15

十、其他重要事项的情况说明......................................15

第三部分名词解释..................................................16

第四部分附表......................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省、州、县关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（二）2021年重点工作完成情况

坚持“基地带业主、业主带大户，大户带农户”的发展模式，积极推进园区基地提档升级、提质增效。着力创建不同层次、特色鲜明的现代种植业示范园区，通过产业拉动、技术辐射和人员培训等，形成园区带动农牧民致富的产业发展新格局。开展马铃薯、豌豆、胡豆、油菜、青稞及草莓等作物共31个品种试验种植；主要建设有高原中低温食用菌、高原露地有机蔬菜种植、科研示范培训等基地。

二、机构设置

我局机构编制管理部门核定编制人数171人，截止到2021年12月31日在编职工135人。我单位执行《行政单位会计制度》。本级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25941.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加698.32万元，增长2.77%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计25941.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25415.97万元，占97.97%；年初结转和结余525.89万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计25941.86万元，其中：基本支出3418.38万元，占13.18%；项目支出22523.48万元，占86.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计25941.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加698.32万元，增长2.77%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出25941.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6323.48万元，增长27.7%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出25941.86万元，主要用于以下方面:

（206）科学技术支出143.49万元，占0.56%；

（208）社会保障和就业支出304.98万元，占1.2%；

（210）卫生健康支出199.18万元，占0.78%；

（211）节能环保支出19.6万元，占0.08%；

（213）农林水支出25023.72万元，占96.39%；

（220）自然资源海洋气象等支出1万元：占0.01；

（221）住房保障支出209.01万元，占0.82%；

（224）灾害防治及应急管理支出34.58万元，占0.14%；

（229）其他支出6.3万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为25941.86，完成预算100%。其中：

1：科学技术

2060101-行政运行:支出决算为57.55万元，完成预算100%。

2060199-其他科学技术管理事务支出：支出决算为55.94万元，完成预算100%。

2060499-其他技术研究与开发支出：支出决算为30万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为205.99万元，完成预算100%。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为98.99万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出

2100409-重大公共卫生服务，支出决算为50.04万元，完成预算100%。

2101101-行政单位医疗，支出决算为34.18万元，完成预算100%。

2101102-事业单位医疗，支出决算为67.64万元，完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助，支出决算为15.89万元，完成预算100%。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，支出决算为31.43万元，完成预算100%。

4.节能环保支出

2110401-生态保护，支出决算为19.6万元，完成预算100%。

5.农林水支出

2130101-行政运行，支出决算为1191.37万元，完成预算100%。

2130104-事业运行，支出决算为1505.08万元，完成预算100%。

2130108-病虫害控制，支出决算为66.3万元，完成预算100%。

2130119-防灾救灾，支出决算为341.54万元，完成预算100%。

2130122-农业生产发展，支出决算为795.73万元，完成预算100%。

2130135-农业资源保护修复与利用，支出决算为3898.79万元，完成预算100%。

2130153-农田建设，支出决算为755.08万元，完成预算100%。

2130199-其他农业农村支出，支出决算为4500.53万元，完成预算100%。

2130305-水利工程建设，支出决算为1443.09万元，完成预算100%。

2130306-水利工程运行与维护，支出决算为20.25万元，完成预算100%。

2130307-长江黄河等流域管理，支出决算为92.78万元，完成预算100%。

2130308-水利前期工作，支出决算为120.84万元，完成预算100%。

2130314-防汛，支出决算为60.7万元，完成预算100%。

2130335-农村人畜饮水，支出决算为96.99万元，完成预算100%。

2130399-其他水利支出，支出决算为2483.79万元，完成预算100%。

2130501-行政运行，支出决算为1.24万元，完成预算100%。

2130505-生产发展，支出决算为428.15万元，完成预算100%。

2130506-社会发展，支出决算为34万元，完成预算100%。

2130507-扶贫贷款奖补和贴息，支出决算为35万元，完成预算100%。

2130599-其他扶贫支出，支出决算为6206.56万元，完成预算100%。

2130701-对村级公益事业建设的补助，支出决算为44万元，完成预算100%。

2139999-其他农林水支出，支出决算为901.91万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出

2209999-其他自然资源海洋气象等支出，支出决算为1万元，完成预算100%。

7.住房保障支出

2210201-住房公积金，支出决算为209.01万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出

2240699-其他自然灾害防治支出，支出决算为34.58万元，完成预算100%。

9.其他支出

2299999-其他支出，支出决算为6.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3418.37万元，其中：

人员经费3261.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费156.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占99.26%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出27万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止到2021年12月底，单位共有公务用车14辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于出差，下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.14万元，下降91.45%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：用餐，住宿。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出156.86万元，比2020年减少142.16万元，下降47.54%。主要原因是预算减少，结构改革人员大量减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于本单位日常工作（包括下乡，出差等）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）211（款）01（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表