2022年度四川省阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门决算

2022年度

四川省阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况..................................................03

一、基本职能及主要工作..........................................03

二、机构设置....................................................03

第二部分2022年度部门决算情况说明..................................04

一、收入支出决算总体情况说明....................................04

二、收入决算情况说明............................................04

三、支出决算情况说明............................................05

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................05

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................15

十、其他重要事项的情况说明......................................15

第三部分名词解释..................................................16

第四部分附表......................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于科技、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县科技、农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（二）2022年重点工作完成情况。

坚持“基地带业主、业主带大户，大户带农户”的发展模式，积极推进园区基地提档升级、提质增效。着力创建不同层次、特色鲜明的现代种植业示范园区，通过产业拉动、技术辐射和人员培训等，形成园区带动农牧民致富的产业发展新格局。开展马铃薯、豌豆、油菜、青稞等作物的试验种植；主要建设有高原中低温食用菌、高原露地有机蔬菜种植、科研示范培训等基地。

    二、机构设置

我局机构编制管理部门核定编制人数171人，截止到2022年12月31日在编职工140人。我单位执行《行政单位会计制度》。本级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计31410.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加5468.17万元，增长21.08%。主要变动原因是项目增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计31410.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28309.7万元，占90.13%；年初结转和结余3100.33万元，占9.87%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计31410.03万元，其中：基本支出3435.36万元，占9.37%；项目支出27974.67万元，占90.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计31410.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5468.17万元，增长21.08%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出31410.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5468.17万元，增长21.08%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2022年一般公共预算财政拨款支出31410.03万元，主要用于以下方面:

（206）科学技术支出111.68万元，占0.36%；

（208）社会保障和就业支出387.38万元，占1.2%；

（210）卫生健康支出216.01万元，占0.69%；

（211）节能环保支出760万元，占2.43%；

（213）农林水支出21759.33万元，占69.29%；

（220）自然资源海洋气象等支出7949.52万元：占25.31%；

（221）住房保障支出222.4万元，占0.71%；

（229）其他支出3.7万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为31410.03万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术

2060199-其他科学技术管理事务支出:支出决算为8.49万元，完成预算100%。

2060499-其他技术研究与开发支出：支出决算为20万元，完成预算100%。

2069999-其他科学技术支出：支出决算为83.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为256.34万元，完成预算100%。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为131.04万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出

2100409-重大公共卫生服务，支出决算为49万元，完成预算100%。

2101101-行政单位医疗，支出决算为43.86万元，完成预算100%。

2101102-事业单位医疗，支出决算为79.77万元，完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助，支出决算为9.1万元，完成预算100%。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，支出决算为34.28万元，完成预算100%。

4.节能环保支出

2119999-其他节能环保支出，支出决算为760万元，完成预算100%。

5.农林水支出

2130101-行政运行，支出决算为1107.58万元，完成预算100%。

2130104-事业运行，支出决算为1550.98万元，完成预算100%。

2130108-病虫害控制，支出决算为2万元，完成预算100%。

2130109-农产品质量安全，支出决算为29.4万元，完成预算100%。

2130119-防灾救灾，支出决算为597.85万元，完成预算100%。

2130122-农业生产发展，支出决算为1006.96万元，完成预算100%。

2130135-农业资源保护修复与利用，支出决算为4578.41万元，完成预算100%。

2130153-农田建设，支出决算为988.22万元，完成预算100%。

2130199-其他农业农村支出，支出决算为1336.84万元，完成预算100%。

2130305-水利工程建设，支出决算为451.09万元，完成预算100%。

2130310-水土保持，支出决算为703.22万元，完成预算100%。

2130314-防汛，支出决算为15万元，完成预算100%。

2130335-农村人畜饮水，支出决算为67.82万元，完成预算100%。

2130399-其他水利支出，支出决算为5852.61万元，完成预算100%。

2130504-农村基础设施建设，支出决算为560.25万元，完成预算100%。

2130505-生产发展，支出决算为1615.28万元，完成预算100%。

2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，支出决算为876.77万元，完成预算100%。

2130799-其他农村综合改革支出，支出决算为119.18万元，完成预算100%。

2139999-其他农林水支出，支出决算为299.87万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出

2200106-自然资源利用与保护，支出决算为7948.52万元，完成预算100%。

2209999-其他自然资源海洋气象等支出，支出决算为1万元，完成预算100%。

7.住房保障支出

2210201-住房公积金，支出决算为222.4万元，完成预算100%。

8.其他支出

2299999-其他支出，支出决算为3.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3435.36万元，其中：

人员经费3236.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费199.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.68万元，占92.21%；公务接待费支出决算2万元，占7.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.32万元，下降12.3%。主要原因是预算减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车14辆。

公务用车运行维护费支出23.68万元。主要用于出差，下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.8万元，上升900%。主要原因是接待增多。

国内公务接待支出2万元，主要用于住宿费、用餐费等)。国内公务接待51批次，356人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：用餐，住宿。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出199.18万元，比2021年增加42.32万元，上升26.98%。主要原因是预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于本单位日常工作（包括下乡，出差等）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）211（款）01（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算公开附表