阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年部门预算

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

2024年部门预算

2024年2月2日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县科学技术和农业畜牧水务局职能简介

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局主要贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省、州、县关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作等。

（二）阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年重点工作为：我局计划实施科技、农业、畜牧业、水利项目共39个，项目计划总投资1.14亿元。

二、部门预算单位构成

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1694.42万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转11014.64万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出36.39万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出186.64万元，卫生健康支出99.77万元，节能环保支出1829.41万元，农林水支出8620.14万元，自然资源海洋气象等支出1833.36万元，住房保障支出103.36万元。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年收支出总预算12709.05万元，比2023年收支出总预算1777.72万元增加10931.33万元，主要原因:上年项目结转资金增加。

（一）收入预算情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年收入预算12709.05万元，其中：上年结转11014.64万元，占86.67%；一般公共预算拨款收入1694.42万元，占13.33%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年支出预算12709.05万元，其中：基本支出1291.21万元，占10.16%；项目支出11417.84万元，占89.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年财政拨款收支总预算12709.05万元,比2023年财政拨款收支总预算1777.72万元增加10931.33万元，主要原因:上年项目结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1694.42万元，上年结转一般公共预算收入11014.64万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出36.39万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出186.64万元，卫生健康支出99.77万元，节能环保支出1829.41万元，农林水支出8620.14万元，自然资源海洋气象等支出1833.36万元，住房保障支出103.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年一般公共预算当年拨款1694.42万元，比2023年预算数1677.72万元增加16.7万元，增幅1%，主要原因:2024年在职公务员人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；科学技术支出36.39万元，占0.29%；社会保障和就业支出186.64万元，占1.47%；卫生健康支出99.77万元，占0.79%；节能环保支出1829.41万元，占14.39%；农林水支出8620.14万元，占67.83%；自然资源海洋气象等支出1833.36万元，占14.43%；住房保障支出103.36万元，占0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出36.39万元，主要用于科学技术项目目标而安排的年度支出。

2.农林水支出8620.14万元，主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和科学技术、农业畜牧水务项目目标而安排的年度支出。

3.卫生健康支出99.77万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.节能环保支出1829.41万元，主要用于节能环保项目目标而安排的年度支出。

5.自然资源海洋气象等支出1833.36万元，主要用于黄河流域十年禁捕。

6.住房保障支出103.36万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7.社会保障和就业支出186.64万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年一般公共预算基本支出1291.21万元，其中：人员经费1179.78万元，主要包括：基本工资216.35万元、津贴补贴351.52万元、奖金209.76万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.42万元、职业年金缴费62.21万元、职工基本医疗保险缴费60.21万元、公务员医疗补助缴费18.80万元、其他社会保障缴费23.98万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、奖励金0万元、住房公积金103.36万元、医疗费9.18万元、对个人和家庭的补助支出17.94万元。公用经费93.49万元，主要包括：办公费11.98万元、印刷费2万元、手续费0万元、水费1万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费27.37万元、维修（护）费0万元、取暖费3.05万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费15.55万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费22.50万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数22.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22.50万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2024年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局无因公出国（境）业务，未安排因公出国（境）经费预算。

（二）2024年公务接待费0万元。与2023年持平。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费22.50万元。较2023年预算经费50.50万元减少28万元，降幅55.45%，主要原因是车辆预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2024年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局无政府性基金预算拨款业务，未安排政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2024年机关运行经费财政拨款预算为175.90万元，比2023年预算97.20万元上涨78.7元，涨幅80.979%。主要原因:2024年 委托业务费上涨。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 经盘点统计，本单位固定资产总量为987.53万元。其中：土地、房屋及构筑物245.46万元，占固定资产总额的24.86%(房屋245.46万元，占固定资产总额的24.86%)；通用设备701.32万元，占固定资产总额的71.01%（汽车201.18万元，占固定资产总额的20.37%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物40.76万元，占固定资产总额的4.13%。

 （四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1694.42万元其中：基本支出1291.21万元、项目支出403.21万元。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（阿坝县科学技术和农业畜牧水务局）