2023年度

四川省阿坝州阿坝县科学技术和农业畜牧水务局决算

目录

 

公开时间：2024年9月10日

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

        一、主要职责

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于科技、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县科技、农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（二）2023年重点工作完成情况。

坚持“基地带业主、业主带大户，大户带农户”的发展模式，积极推进园区基地提档升级、提质增效。着力创建不同层次、特色鲜明的现代种植业示范园区，通过产业拉动、技术辐射和人员培训等，形成园区带动农牧民致富的产业发展新格局。开展马铃薯、豌豆、油菜、青稞等作物的试验种植；主要建设有高原中低温食用菌、高原露地有机蔬菜种植、科研示范培训等基地。

       二、机构设置

是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计45271.08万元。与2022年26241.8万元相比，收、支总计各增加19029.28万元，增幅75.52%。主要变动原因是2023年项目经费上涨。

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计45271.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45141.93万元，占99.72%；政府性基金预算财政拨款收入129.15万元，占0.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计45271.08万元，其中：基本支出1505.72万元，占3%；项目支出43765.36万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计45271.08万元。与2022年26241.8万元相比，财政拨款收、支总计各增加19029.28万元，增幅75.52%。主要变动原因是2023年项目经费上涨。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出45141.93万元，占本年支出合计的99.71%。与2022年26241.8万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加18900.13万元，增幅72.02%。主要变动原因是2023年项目经费上涨。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出45141.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出142.01万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出178.74万元，占0.4%；卫生健康支出（类）79.94万元，占0.18%；节能环保支出（类）998.19万元，占2.22%；住房保障支出（类）87.49万元，占0.2%；农林水支出（类）为33513.93万元，占比74.24%；自然资源海洋气象等支出（类）10138.63万元，占22.45%；其他支出（类）3万元，占0%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为45141.93万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术

2060199-其他科学技术管理事务支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

2060499-其他技术研究与开发支出：支出决算为110万元，完成预算100%。

2069999-其他科学技术支出：支出决算为32.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为119.43万元，完成预算100%。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为59.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出

2100409-重大公共卫生服务，支出决算为5.28万元，完成预算100%。

2101101-行政单位医疗，支出决算为56.63万元，完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助，支出决算为18.03万元，完成预算100%。

4.节能环保支出

2119999-其他节能环保支出，支出决算为998.19万元，完成预算100%。

5.农林水支出

2130101-行政运行，支出决算为1164.83万元，完成预算100%。

2130108-病虫害控制，支出决算为30.25万元，完成预算100%。

2130109-农产品质量安全，支出决算为0万元，完成预算0%。

2130119-防灾救灾，支出决算为494.60万元，完成预算100%。

2130122-农业生产发展，支出决算为967.12万元，完成预算100%。

2130135-农业资源保护修复与利用，支出决算为0万元，完成预算0%。

2130153-农田建设，支出决算为1371.93万元，完成预算100%。

2130199-其他农业农村支出，支出决算为6121.39万元，完成预算100%。

2130305-水利工程建设，支出决算为6500.38万元，完成预算100%。

2130307-长江黄河等流域管理，支出决算为189.15万元，完成预算100%。

2130308-水利前期工作，支出决算为600万元，完成预算100%。

2130310-水土保持，支出决算为2839.01万元，完成预算100%。

2130311-水资源节约管理与保护，支出决算为0.30万元，完成预算100%。

2130314-防汛，支出决算为14.48万元，完成预算100%。

2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出，支出决算为3.60万元，完成预算100%。

2130335-农村人畜饮水，支出决算为0万元，完成预算0%。

2130399-其他水利支出，支出决算为3112.33万元，完成预算100%。

2130504-农村基础设施建设，支出决算为226.99万元，完成预算100%。

2130505-生产发展，支出决算为8742.99万元，完成预算100%。

2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，支出决算为500.97万元，完成预算100%。

2130799-其他农村综合改革支出，支出决算为0万元，完成预算0%。

2139999-其他农林水支出，支出决算为633.60万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出

2200106-自然资源利用与保护，支出决算为10137.63万元，完成预算100%。

2209999-其他自然资源海洋气象等支出，支出决算为1万元，完成预算100%。

7.住房保障支出

2210201-住房公积金，支出决算为87.49万元，完成预算100%。

8.其他支出

2299999-其他支出，支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1505.72万元，其中：

人员经费1391.2万元，主要包括：30101-基本工资218.25万元；30102-津贴补贴394.25万元；30103-奖金276.62万元；30107-绩效工资0万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费119.43万元；30109-职业年金缴费59.31万元；30110-职工基本医疗保险缴费56.63万元；30111-公务员医疗补助缴费18.03万元；30112-其他社会保障缴费19.29万元；30113-住房公积金87.49万元；30114-医疗费3.08万元；30302-退休费10.38万元；30304-抚恤金67.82万元；30305-生活补助47.19万元；30309-奖励金0.03元；30399-其他个人和家庭的补助支出13.41万元。

公用经费114.52万元，主要包括：30201-办公费2.07万元；30206-电费7.50万元；30211-差旅费10万元；30227-委托业务费40万元；30228-工会经费15.92万元；30229-福利费0.02万元；30231-公务用车运行维护费39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年23.68增涨15.32万元，增幅64.7%。主要原因是2023年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局公务用车支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出39万元。主要用于乡村振兴下乡检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出114.52万元，比2022年117.84万元减少3.31万元，降幅2.81%。主要原因2023年公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车3辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件

2023年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家关于科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于科技、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县科技、农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制12人、参照公务员法管理编制55人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2023年年末职工人数44人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年部门财政资金收入45271.08万元。与2022年26241.8万元相比，财政资金收入增加19029.28万元，增幅75.52%。主要变动原因是2023年项目经费上涨。

（二）部门财政资金支出情况。

1.科学技术

2060199-其他科学技术管理事务支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

2060499-其他技术研究与开发支出：支出决算为110万元，完成预算100%。

2069999-其他科学技术支出：支出决算为32.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为119.43万元，完成预算100%。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为59.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出

2100409-重大公共卫生服务，支出决算为5.28万元，完成预算100%。

2101101-行政单位医疗，支出决算为56.63万元，完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助，支出决算为18.03万元，完成预算100%。

4.节能环保支出

2119999-其他节能环保支出，支出决算为998.19万元，完成预算100%。

5.农林水支出

2130101-行政运行，支出决算为1164.83万元，完成预算100%。

2130108-病虫害控制，支出决算为30.25万元，完成预算100%。

2130109-农产品质量安全，支出决算为0万元，完成预算0%。

2130119-防灾救灾，支出决算为494.60万元，完成预算100%。

2130122-农业生产发展，支出决算为967.12万元，完成预算100%。

2130135-农业资源保护修复与利用，支出决算为0万元，完成预算0%。

2130153-农田建设，支出决算为1371.93万元，完成预算100%。

2130199-其他农业农村支出，支出决算为6121.39万元，完成预算100%。

2130305-水利工程建设，支出决算为6500.38万元，完成预算100%。

2130307-长江黄河等流域管理，支出决算为189.15万元，完成预算100%。

2130308-水利前期工作，支出决算为600万元，完成预算100%。

2130310-水土保持，支出决算为2839.01万元，完成预算100%。

2130311-水资源节约管理与保护，支出决算为0.30万元，完成预算100%。

2130314-防汛，支出决算为14.48万元，完成预算100%。

2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出，支出决算为3.60万元，完成预算100%。

2130335-农村人畜饮水，支出决算为0万元，完成预算0%。

2130399-其他水利支出，支出决算为3112.33万元，完成预算100%。

2130504-农村基础设施建设，支出决算为226.99万元，完成预算100%。

2130505-生产发展，支出决算为8742.99万元，完成预算100%。

2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，支出决算为500.97万元，完成预算100%。

2130799-其他农村综合改革支出，支出决算为0万元，完成预算0%。

2139999-其他农林水支出，支出决算为633.60万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出

2200106-自然资源利用与保护，支出决算为10137.63万元，完成预算100%。

2209999-其他自然资源海洋气象等支出，支出决算为1万元，完成预算100%。

7.住房保障支出

2210201-住房公积金，支出决算为87.49万元，完成预算100%。

8.其他支出

2299999-其他支出，支出决算为3万元，完成预算100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门绩效目标制定合理、目标完成情况达标、预算编制准确、支出控制准确、预算动态调整完善、执行进度达标、预算完成情况达100%、无违规记录。

（二）结果应用情况。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达100%、实施绩效显著、无违规记录。

（三）自评质量

部门自评质量高、绩效目标公开和自评公开、评价结果非常不错。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目总体评价优良。

（二）存在问题。

 一是创新上不足，二是人才培养方面不足。

（三）改进建议。

 加强工作创新和相关人才培养。

 

第四部分 附 表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表