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2025年度四川省阿坝州阿坝县科学技术和农业畜牧水务局决算

发布时间：2026-09-07

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2025年度

四川省阿坝州阿坝县科学技术和农业畜牧水务局决算

公开时间：2026年9月7日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于科技、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县科技、农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（二）2025年重点工作完成情况。

坚持“基地带业主、业主带大户，大户带农户”的发展模式，积极推进园区基地提档升级、提质增效。着力创建不同层次、特色鲜明的现代种植业示范园区，通过产业拉动、技术辐射和人员培训等，形成园区带动农牧民致富的产业发展新格局。开展马铃薯、豌豆、油菜、青稞等作物的试验种植；主要建设有高原中低温食用菌、高原露地有机蔬菜种植、科研示范培训等基地。彻执行党和国家关于科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于科技、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县科技、农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

二、机构设置

是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为29537.10万元。与上年度38547.97万元相比，收入、支出总计各减少9010.87万元，下降23.38%。主要变动原因是2025年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计29537.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29500.72万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入36.38万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计29537.10万元，其中：基本支出1854.48万元，占6%；项目支出27682.62万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为29537.10万元。与上年度38547.97万元相比减少9010.87万元，下降23.38%。主要变动原因是2025年项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出29500.72万元，占本年支出合计的99.9%。与上年度38547.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少9047.25万元，下降23.47%。主要变动原因是2025年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出29500.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出215.61万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出253.95万元，占0.86%；卫生健康支出98.71万元，占0.33%；住房保障支出132.06万元，占0.45%；农林水支出（类）为28777.10万元，占比97.55%；自然资源海洋气象等支出（类）23.30万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为29500.72万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术

2060199-其他科学技术管理事务支出:支出决算为127.28万元，完成预算100%。

2060499-其他技术研究与开发支出：支出决算为30万元，完成预算100%。

2069999-其他科学技术支出：支出决算为58.33万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为166.19万元，完成预算100%。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为87.76万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出

2101101-行政单位医疗，支出决算为78.65万元，完成预算100%。

2101103-公务员医疗补助，支出决算为20.06万元，完成预算100%。

4农林水支出

2130101-行政运行，支出决算为1369.77万元，完成预算100%。

2130105-农垦运行，支出决算为0.50万元，完成预算100%。

2130108-病虫害控制，支出决算为11.30万元，完成预算100%。

2130119-防灾救灾，支出决算为434.41万元，完成预算100%。

2130120-稳定农民收入补贴，支出决算为894.51万元，完成预算100%。

2130122-农业生产发展，支出决算为289.34万元，完成预算100%。

2130135-农业资源保护修复与利用，支出决算为4706.75万元，完成预算100%。

2130148-渔业发展，支出决算为32.39万元，完成预算0%。

2130153-耕地与利用，支出决算为1280.52万元，完成预算100%。

2130199-其他农业农村支出，支出决算为2449.23万元，完成预算100%。

2130305-水利工程建设，支出决算为6694.88万元，完成预算100%。

2130307-长江黄河等流域管理，支出决算为0.50万元，完成预算100%。

2130314-防汛，支出决算为221.53万元，完成预算100%。

2130316-农村水利，支出决算为177.16万元，完成预算100%。

2130335-农村供水，支出决算为151.04万元，完成预算100%。

2130399-其他水利支出，支出决算为1121.57元，完成预算100%。

2130504-农村基础设施建设，支出决算为1681.40万元，完成预算100%。

2130505-生产发展，支出决算为6509.08万元，完成预算100%。

2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，支出决算为414.13万元，完成预算100%。

2130701-对村级公益事业建设的补助，支出决算为309.07万元，完成预算100%。

2139999-其他农林水支出，支出决算为28万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出

2200106-自然资源利用与保护，支出决算为23.30万元，完成预算100%。

6.住房保障支出

2210201-住房公积金，支出决算为132.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.48万元，其中：

人员经费1730.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费123.59万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为26.89万元，完成预算100%，较上年度42.10万元减少15.21万元，下降36.12%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.89万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度42.10万元减少15.21万元，下降36.12%。主要原因是有3辆车报废。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出26.89万元。主要用于下乡检查工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出36.38万元，占本年支出合计的0.1%。与上年度0万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加36.38万元。主要变动原因是2025年政府性基金预算收入增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2024年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局机关运行经费支出123.59万元，比上年度131.49万元减少7.9万元，下降6%主要原因是有3辆车报废，公用经费节约。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于农业畜牧下乡检查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局在2025年度部门整体开展绩效自评，《2025年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2025年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。贯彻执行党和国家关于科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省州、县党委政府关于科技、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署；制定全县科技、农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施；指导全县科技产业、种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水力工作等。

（三）人员概况。我局人事核定行政编制16人、参照公务员法管理编制62人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2025年年末职工人数62人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年年初预算收入2012.15万元，决算报表收入29537.10万元，2025年年初预算收入与决算报表收入相比，增加27524.95万元，主要变动原因是后期项目预算资金下达。

（二）支出情况。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年年初预算支出2012.15元、决算报表支出29537.10万元，2025年年初预算支出与决算报表支出相比，增加27524.95万元，主要变动原因是后期项目预算资金下达。

（三）结余分配和结转结余情况。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

1.1农业技术推广与服务效能

目标内容：围绕青稞、蔬菜等主要农作物开展良种良法推广，组织农业技术培训与现场指导。

完成情况：2025年计划实施科技、农业、畜牧业、水利项目，涵盖农业技术推广、新品种示范、病虫害防治等领域。项目数量较往年有较大幅度增长，覆盖面广。

绩效分析：项目支出在部门预算中单列。

1.2耕地地力保护与粮食安全保障

目标内容：落实耕地地力保护补贴政策，保障粮食播种面积稳定，促进耕地可持续利用。

完成情况：依据历年数据，耕地地力保护补贴资金按时足额兑付，补贴面积覆盖全县，未出现撂荒情况。

绩效分析：该项职能完成情况良好，政策执行规范，资金兑付及时，有效保障了种地农民积极性。

1.3动植物疫病防控与质量安全监管

目标内容：开展农作物病虫害监测预警与防治，做好动物疫病防控技术指导。

完成情况：统筹推进病虫草鼠害防治、动物疫病防控等技术推广工作。

绩效分析：2025年度数据从项目安排来看，覆盖面与针对性较强。

1.预算管理。预算编制严格执行"两上两下"程序，基础信息填报准确，人员经费和公用经费测算较为规范。2025年收入预算29537.10万元，一般公共预算拨款收入，29500万元占99.9%，政府性基金预算财政拨款收入36.38万元占0.1%，无事业收入和其他收入。收入来源结构单一，预算收入全额纳入财政统筹管理。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局为项目支出型单位，各项人员经费和公用经费按序时进度执行。从以往年度执行情况看，项目支出执行率较高。2024年决算中无上年结转资金，2025年预算中上年结转也为0万元，说明单位预算执行较为均衡，未形成大量年终结余。2025年公用经费123.59万元，占预算总额的0.4%，占比合理。"三公"经费预算为26.89万元，体现了厉行节约的要求。2025年对比2024年预算下降9010.87万元，主要原因为2025年项目预算减少。

3.财务管理。单位执行政府会计制度，制定了内部财务管理制度和内控制度，涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等方面，制度体系健全。设立了会计和出纳岗位，岗位职责明确，印鉴管理规范，符合不相容岗位分离要求。资金使用严格执行国库集中支付制度，会计核算规范。

4.资产管理。截至2025年初，经盘点统计，本单位固定资产总量为775.64万元，其中土地、房屋及构筑物0万元，通用设备731.8万元，专用设备0万元。资产总量为744，表明单位房产、车辆等固定资产由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局统一管理核算。因固定资产账面值为775.64万元，资产利用率100%。单位日常办公所需资产（办公设备、家具等）由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局统一配置管理。固定资产账面值为775.64万元，无可盘活资产。

5.采购管理。2025年政府采购情况为"无"，即未安排政府采购预算。因当年无政府采购预算，采购执行率为100%（空执行）。

（二）部门预算项目绩效分析。2025年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局部门预算中基本支出1854.48万元，项目支出27682.62万元。全年收支预算为基本支出，单独编列项目支出预算。

（三）绩效结果应用情况。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达100%、实施绩效显著、无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目总体评价优良。

（二）存在问题。一是创新上不足，二是人才培养方面不足。

（三）改进建议。加强工作创新和相关人才培养。