阿坝县人民医院2026年部门预算

阿坝县人民医院

2026年部门预算

2026年2月10日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县人民医院职能简介

1.阿坝县人民医院是一所综合性二级甲等医院和国家级爱婴医院。负责全县辖区内广大人民群众疾病预防、诊断、治疗及健康。职能范围为：外科、内科、儿科、妇产科、传染科、预防保健科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、ICU、骨关节诊治中心、康复科等医疗工作。

2.加大人才引进机制，配备符合二级甲等医院的人员配置；加强对医疗纠纷的协调，引进社会三方调解机构；加强应急工作的人员配备和管理，力争使我院医疗应急工作满足辖区内的急救需求；加快我院重点专科的建设，完成州卫健委安排的重点专科建设工作任务；继续加强医院各项工作的管理，加强医德医风建设，构建和谐医院；完成县全县大骨节检查及治疗工作，完成了氟骨症检查及治疗工作。

（二）阿坝县人民医院2026年重点工作

1.常态化做好新冠感染疫情防控工作。依然将疫情防控工作作为当前和今后卫生健康工作的重点，进一步强化各项防控措施的落实。聚焦风险人员排查管控、入川即检、重点场所防控、聚集性活动控制、新冠疫苗接种、应急能力提升等关键，持续发力、久久为功，千方百计强化群众防控意识，切实筑牢疫情免疫屏障。

2.狠抓医疗质量与服务水平。加强业务知识学习，全面提升医务人员的“三基”水平，尤其侧重医务人员实际工作水平与应急能力的综合素质的提高。开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作开展了“成人单人心肺复苏规范操作”和“手卫生规范操作”岗位练兵活动，通过实地演练增强了医务人员的自身业务能力，纠正一些平时工作中存在的细节性问题。认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。

3.持续推进安全生产工作。我院始终坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全责任制，与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订安全生产责任书。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理。开展安全生产专项整治活动，不定期对全院的安全隐患进行排查，对相关制度进行完善，对存在的问题逐一整改。

4.重视人才培养，强化队伍建设。多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

5.持续抓好县、乡、村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县、乡、村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务“最后一公里”的问题。

6.抓健康扶贫，巩固脱贫成果。做好“健康扶贫与乡村振兴有效衔接”，严格落实大病集中救治、慢病管理、因病致贫返贫监测工作，有效杜绝“因病返贫、因病致贫”发生。

二、部门预算单位构成

阿坝县人民医院属二级预算单位，单位在编在岗121人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2635.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转724.56万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出455.72万元，卫生健康支出2458.96万元，住房保障支出245.39万元。阿坝县人民医院2026年收支总预算2635.51万元,比2025年收支预算总数减少200.15万元，主要原因:2026年减少人员4人。

（一）收入预算情况

阿坝县人民医院2026年收入预算3360.06万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2635.51万元，占78.44%；上年结转724.56万元，占21.56；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县人民医院2026年支出预算3160.06万元，其中：基本支出3160.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县人民医院2026年财政拨款收支总预算2635.51万元,比2025年财政拨款收支总预算减少200.15万元，主要原因:2026年减少人员4人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2635.51万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金724.56万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出455.72万元，卫生健康支出2458.96万元，住房保障支出245.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县人民医院2026年一般公共预算当年拨款2635.51万元，比2025年预算数减少200.15万元，主要是基本支出减少200.15万元，主要原因:2026年减少人员4人。本年项目支出增加0万元，主要原因:上年未完工项目结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出455.72万元，占14.42%；卫生健康支出2458.96万元，占77.81%；住房保障支出245.39万元，占7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2026年预算数为3160.06万元，主要用于：

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出303.81万元

2.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出151.91万元

3.2100201-综合医院1644.85万元

4.2101102-事业单位医疗134.96万元

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出40.21万元

6.2210201-住房公积金245.39万元

7.2100299-其他公立医院支出0.82万元

8.2100399-其他基层医疗卫生机构支出41.37万元

9.2100499-重大公共卫生服务466.13万元

10.210999-其他卫生健康支出130.61万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县人民医院2026年一般公共预算基本支出2435.57万元，其中：人员经费2416.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金、住房公积金、生活补助、医疗费。公用经费19.17元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县人民医院2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。无因公出国（境）费用。

（二）2026年公务接待经费0万元。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民医院2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县人民医院2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，原因为本年无公用经费安排。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县人民医院无特定项目，基本支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2635.51万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（单位公开）县医院