阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年部门预算

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院

2026年部门预算

2026年2月10日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县麦尔玛镇中心卫生院职能简介

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年重点工作

2026年我单位将严格预算的执行情况，严格资金拨付程序、加强专项资金的管理、加强推进预算信息公开的进度同时厉行节约，严格控制各项费用的开支，加强跟财政的联系，以此来不断完善本单位的各项资金管理制度。

1.常态化做好新冠感染疫情防控工作。依然将疫情防控工作作为当前和今后卫生健康工作的重点，进一步强化各项防控措施的落实。聚焦风险人员排查管控、入川即检、重点场所防控、聚集性活动控制、新冠疫苗接种、应急能力提升等关键，持续发力、久久为功，千方百计强化群众防控意识，切实筑牢疫情免疫屏障。

2.狠抓医疗质量与服务水平。加强业务知识学习，全面提升医务人员的“三基”水平，尤其侧重医务人员实际工作水平与应急能力的综合素质的提高。开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作开展了“成人单人心肺复苏规范操作”和“手卫生规范操作”岗位练兵活动，通过实地演练增强了医务人员的自身业务能力，纠正一些平时工作中存在的细节性问题。认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。

3.持续推进安全生产工作。我院始终坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全责任制，与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订安全生产责任书。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理。开展安全生产专项整治活动，不定期对全院的安全隐患进行排查，对相关制度进行完善，对存在的问题逐一整改。

4.重视人才培养，强化队伍建设。多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

5.持续抓好县、乡、村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县、乡、村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务“最后一公里”的问题。

6.抓健康扶贫，巩固脱贫成果。做好“健康扶贫与乡村振兴有效衔接”，严格落实大病集中救治、慢病管理、因病致贫返贫监测工作，有效杜绝“因病返贫、因病致贫”发生。

二、部门预算单位构成

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院属二级预算单位，单位在编在岗13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县麦尔玛镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入288.78万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44.92万元，卫生健康支出218.84万元，住房保障支出25.02万元。阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年收支总预算288.78万元,比2025年收支预算总数增加32.47万元，主要原因:政策性调资，人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年收入预算288.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入288.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年支出预算288.78万元，其中：基本支出288.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年财政拨款收支总预算288.78万元,比2025年财政拨款收支总预算增加32.47万元，主要原因:政策性调资，人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入288.78万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44.92万元，卫生健康支出218.84万元，住房保障支出25.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款288.78万元，比2025年预算数增加32.47万元，主要原因:政策性调资，人员经费支出增加。本年无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.92万元，占15.56%；卫生健康支出218.84万元，占75.78%；住房保障支出25.02万元，占8.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2026年预算数为288.78万元，主要用于：

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.95万元

2.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.97万元

3.2100302-乡镇卫生院201.35万元

4.2101102-事业单位医疗14.31万元

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出3.18万元

6.2210201-住房公积金25.02万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出288.78万元，其中：人员经费282.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金、住房公积金、生活补助、医疗费。公用经费6.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。无因公出国（境）费用。

（二）2026年公务接待经费0万元。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县麦尔玛镇中心卫生院2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增加0%，原因为本年业务量较上年增加，相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县麦尔玛镇中心卫生院无特定项目，基本支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款288.78万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（单位公开）麦尔玛