阿坝县妇幼保健院2026年部门预算

阿坝县妇幼保健院

2026年部门预算

2026年2月10日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一）阿坝县妇幼保健院职能简介

阿坝县妇幼保健院系阿坝县卫生健康委直属非营利性事业单位，是集医疗、保健、公共卫生、教学等职能为一体的二级乙等妇幼保健机构。一所城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点机构，四川省计划生育免费技术服务定点机构，婚前、孕前、产前检查的定点机构。根据医院业务用房和专业技术人员情况及编制人员数等实际情况，医院暂设置四大部九个科室分别为妇女保健部、计划生育服务部、儿保部、孕保部；院办、党建办、预防艾滋病母婴传播管理办公室、医教科、中藏医科、院感科、基保科、检验科、B超、药房、挂号室、财务科、后勤科。

（二）2026年重点工作

我院将紧紧围绕妇幼卫生工作方针和计划生育技术服务职能，按照年初制定的工作任务目标，务实创新，扎实工作，打造服务新亮点，新技术、新项目稳步上升，强化建立人才引进计划，为下一步发展打下基础。

一是加强人才梯队建设引进相关专业技术人员，依托医共体的优势，加强妇科等科室的人员培训力度，并借助“传帮带”优势，提高我院专业技术人员服务质量，依托紧密型医共体优势，开设妇科门诊、儿童保健等门诊业务。

二是加大儿童保健的宣传力度，加强与教育等部门的协调机制，共同做好儿童保健业务。

三是加强婚检孕优工作的推进力度，与民政、乡镇等部门形成联合机制，做好婚检孕优工作，并与民政协商将办证大厅移至妇幼保健院院内，提高婚检孕优的检查率，

三是继续深入推进“两癌”“艾、乙、梅”筛查工作，加强宣传力度，通过综合防治措施，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

二、部门预算单位构成

阿坝县妇幼保健院属二级预算单位，无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入597.18万元，上年结转25.31万元；支出包括：工资福利支出513.76万元，商品和服务支出32.06万元，对个人和家庭的补助51.36万元。阿坝县妇幼保健院2026年收支总预算622.48万元,跟2025年预算支出相比，下降0.86%，主要原因是2025年部分项目已完成验收，不再开展，项目经费减少，同时较上年人员减少，基本支出减少。

（一）收入预算情况

 阿坝县妇幼保健院2026年收入预算622.48万元，其中：上年结转25.3万元，占4.06%；一般公共预算拨款收入597.18万元，占95.93%。

（二）支出预算情况 

阿坝县妇幼保健院2026年支出预算597.18万元，其中：基本支出545.87万元，占94.41%；项目支出5.13万元，占8.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县妇幼保健院2026年财政拨款收支总预算597.18万元,跟2025年预算相比，下降5.14%，收入包括：本年一般公共预算拨款收入597.18万元，上年结转一般公共预算收入25.31万元；支出包括：社会保障和就业支出82.33万元，卫生健康支出494.66万元，住房保障支出45.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县妇幼保健院2026年一般公共预算当年拨款597.18万元，跟2024年预算支出相比，下降5.14%，主要原因主要原因是2025年部分项目已完成验收，不再开展，项目经费减少，同时较上年人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出82.33万元，占13.23%；卫生健康支出494.66万元，占79.47%；住房保障支出45.5万元，占7.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出545.87万元，其中：人员经费520.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县妇幼保健院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）2026年因公接待经费0万元。较2025年预算经费0万元减少0%，主要原因是：本单位严格按照中央八项规定厉行节约。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%，主要原因：本单位无车编。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县妇幼保健院2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县妇幼保健院2026机关运行经费财政拨款预算为25.2万元，比2025年预算减少12.58万元，与2025年相比，下降33.3%。

（二）政府采购情况

上年结转0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县妇幼保健院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝县妇幼保健院2026年单位预算公开报表（单位公开）