2025年度四川省阿坝县卫生健康局决算

2025年度四川省阿坝县卫生健康局决算

目录

公开时间：2026年8月26日

第一部分单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置5

第二部分2025年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释19

第四部分附件24

第五部分附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入决算表29

三、支出决算表29

四、财政拨款收入支出决算总表29

五、财政拨款支出决算明细表29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表29

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署。

负责起草卫生计生发展的战略目标，规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理，负责传染病防治监督，组织实施食品安全监测。负责组织实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理。

组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，建立计划生育利益导向计划生育特殊困难家庭扶助。组织制定全县卫生计生人才发展计划，指导卫生计生人才队伍建设。

深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

从严从实，全面强化卫生计生行业党的建设，切实做好党风廉政及反腐败预防体系建设工作。攻坚克难，深入抓好卫生计生精准扶贫工作。加快推进地方病慢病康复医疗体系建设。积极开展爱国卫生工作。加大卫生基础设施建设抓好人才队伍建设做好义诊巡诊工作，进一步规范新农合报账管理制度，加大对县内县外定点医疗机构的监督检查力度，继续加强行风建设，惠民为民全面做好计划生育和公共卫生工作，加快发展公共卫生事业、做好公共卫生突发事件，应急处置工作，稳步推进计生工作坚持以人为本、改革创新，以完善生育政策、提高人口素质、促进家庭幸福为重点，进一步提升计生服务管理水平。坚持夯实基层基础、坚持优化服务管理、坚持健全奖励扶助、坚持综合治理出生人口性别比偏高问题。

二、机构设置

阿坝县卫生健康局决算共1个单位，卫健局局机关行政单位1个

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2889.21万元。与2024年度相比，收、支总计各增加898.96万元，上涨45.17%。主要变动原因是本年度新增育儿补贴等重点补贴项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2889.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2889.21万元，占100%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2889.21万元，其中：基本支出668.93万元，占23.15%；项目支出2220.28万元，占76.85%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2889.21万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加898.96万元，上涨45.17%。主要变动原因是本年度新增育儿补贴等重点补贴项目。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2889.21万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加898.96万元，上涨45.17%。主要变动原因是本年度新增育儿补贴等重点补贴项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2889.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.62万元，占2.79%；卫生健康支出2763.37万元，占95.64%；住房保障支出45.22万元，占1.57%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2889.21万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为59.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为21.03万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）01（款）01（项）:支出决算为514.32万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）01（款）99（项）:支出决算为28.8万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）03（款）99（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）04（款）08（项）:支出决算为18.77万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）04（款）09（项）:支出决算为43万元，完成预算100%。

8.卫生健康210（类）04（款）99（项）:支出决算为301.24万元，完成预算100%。

9.卫生健康210（类）07（款）17（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。

10.卫生健康210（类）07（款）99（项）:支出决算为157.4万元，完成预算100%。

11.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为18.3万元，完成预算100%。

12.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。

13.卫生健康210（类）13（款）01（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

14.卫生健康210（类）13（款）99（项）:支出决算为129.88万元，完成预算100%。

15.卫生健康210（类）19（款）99（项）:支出决算为1095.66万元，完成预算100%

13.卫生健康210（类）99（款）99（项）:支出决算为413.33万元，完成预算100%。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为45.22万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出668.93万元，其中：

人员经费629.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.62万元，下降0.45%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.08万元。主要用于卫生健康等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2024年度减少0.2万元，下降100%。主要原因是无相关公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝县卫生健康局机关运行经费支出39.77万元，比2024年度增加0.62万元，上涨0.16%。主要原因是2025年相关工作保障经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县卫生健康局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于卫生健康工作需要。单价单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2025阿坝县卫生健康局决算统计表177001