2025年度四川省阿坝县人民医院决算

2025年度四川省阿坝县人民医院决算

目录

公开时间：2026年8月30日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

阿坝县人民医院始建于1953年，为事业单位的综合性二级乙等医院及国家爱婴医院。取得《事业单位法人证书》；事业证书号为事证第51323100023号；《中华人民共和国医疗机构执业许可证》登记号为452651589051323111A1001；法定代表：徐康忠；主要负责人：徐康忠；地址：阿坝县阿坝镇南岸新区建设路。

阿坝县人民医院下设科室：外科、内科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、实验诊断、影象诊断等36各临床医技科室。医院现有编制床位200张，开放床位186张。医院现有人员编制145人；实有在册人员128人，其中正高职称5人，副高职称14人，中级职称13人。

主要职能：我院确立了敬业、仁爱、创新、和谐的院训。遵循一切为人民健康的服务宗旨，大力发展各项业务，使各项工作得到快速发展，为更好地服务藏区广大人民群众打下了良好的基础，并在本地区享有极高声誉，对辖区内的民族团结和政治稳定起到了积极的作用，努力把医院打造成为政府放心、群众相信、职工安心的和谐医院。

二、机构设置

阿坝州阿坝县人民医院下属于卫健局二级单位，属于事业单位。

阿坝州阿坝县人民医院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位：阿坝州阿坝县人民医院。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年收入、支出合计为13667.96万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4504.65万元，上升81.82%。主要变动原因是2025年人员薪酬标准有所上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计13667.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6384.53万元，占47%；政府性基金预算财政拨款收入1800万无，占13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5525.43万元，占40%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计13667.96万元，其中：基本支出8123.11万元，占59%；项目支出5544.85万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6384.53万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1374.01万元，上升27%。主要变动原因是2025年人员薪酬标准有所上调。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6384.53万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1374.01万元，上升27%。主要变动原因是2025年人员薪酬标准有所上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13667.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12万元，占0.08%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；社会保障和就业支出452.45万元，占3%；卫生健康支出11149.58万元，占81.92%；住房保障支出243.83万元，占2%，其他支出1800万元，占13%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为6384.53万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为307.1万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为153.55万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）综合医院（项）:支出决算为2250.06万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为201.77万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务支出（项）:支出决算为1472.65万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务支出（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为561.24元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为138.86万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为32.33万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为940.69万元，完成预算100%。

14.公立医院（类）综合医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为5.17元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为243.93万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2418.5万元，其中：

人员经费2570.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等等。

公用经费27.43万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年我院没有“三公”经费的支出，阿坝县人民医院没有财政拨款的公用经费。所有开支由单位事业收入支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/增加0万元，增长/上升0%。0

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：阿坝县人民医院没有财政拨款的公用经费。所有开支由单位事业收入支出。

1.因公出国（境）经费支出：无，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年度增加/增加0万元，增长/上升0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出：无,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/增加0万元，增长/上升0%。

其中：公务用车购置支出：无。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额：无，越野车0辆、金额：无，载客汽车0辆、金额：无。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出：无。

3.公务接待费支出：无，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/增加：无，增长/上升0%。其中：

国内公务接待支出：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出：无。

外事接待支出：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出50：无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出：无，比2024年度增加/增加：无，增长/上升00%（或与2024年度决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额：无，其中：政府采购货物支出：无、政府采购工程支出：无、政府采购服务支出：无。授予中小企业合同金额：无，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额：无，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价1：无以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对1项目主要用于设备购买、病房改造、能力提升等方面等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

专项预算绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

背景：根据四川省卫生健康委《关于印发2025年四川省临床重点专科建设项目实施方案的通知》（川卫医政函（2025)116号）文件精神，结合我县实际，为进一步提高我县产科服务能力，提升全县产妇获得感。

资金申报的依据：：阿州财社【2025】48号

项目主要内容：主要用于设备购买、病房改造、能力提升等方面。

实施目的及支持方向。

通过增加设备、病房改造，人员培训等进一步加强县医院产科服务能力，提升医疗服务获得感。

（三）预算安排及分配管理。阿坝县人民医院安排资金1800万元。

（四）项目绩效目标设置。设置三级指标，产出指标、效益指标、满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现县人民医院产科服务能力全面提升。

（二）预设问题及评价重点。评价重点在于适用性，能满足我县基本医疗服务需求。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

项目于2025年10月完成建设并投入使用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表1

专项预算绩效自评打分表