第一部分 单位概况

    一、主要职责

阿坝县公共就业和人才交流服务中心，内设四股一室：办公室、失业保险股、职业指导股、就业训练股、农村劳动力开发股。主要职责是：遵循国家、省、州的路线、方针、政策，以就业创业服务为主，为辖区劳动者提供政策法规咨询，发布就业市场信息，开展职业指导、职业培训和职业介绍，对就业困难人员开展认定及实施就业援助，提供创业培训及小额担保贷款，办理就业失业登记及发放《就业失业登记证》，开展失业保险等各项公共就业服务，按照公共就业服务精细化要求、拓宽就业渠道，实现更高质量的就业，给下岗职工和失业职工提供基本生活保障和基本医疗保障，强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。

    二、机构设置

阿坝县公共就业和人才交流服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。截至2024年底我单位共有编制20个，其中参公15名，事业编制5名，在编参公8人，事业编制5人，行政工勤1人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1721.87万元。与2023年度相比，收、支总计各增加70.26万元，增长4.25%。主要变动原因是人员增加，社会保险缴费和职工工资增加。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1721.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1721.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1721.87万元，其中：基本支出354.86万元，占20.61%；项目支出1367.01万元，占79.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1721.87万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加70.26万元，增长4.25%。

2024年度财政拨款支出总计1721.87元。与2023年度相比，财政拨款支出增加70.26万元，增长4.25%。主要变动原因是人员增加，社会保险缴费和职工工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1721.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.26万元，增长4.25%。主要变动原因是人员增加，社会保险缴费和职工工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1721.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1482.32万元，占86.09%；卫生健康支出20.45万元，占1.19%；住房保障支出25.66万元，占1.49%；农林水支出193.44万元，占11.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1721.87，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208: 

2080101-行政运行支出决算为260.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为31.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出决算为15.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080701－就业创业补贴支出决算为198.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

208075-公益性岗位补贴支出决算为382.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080799－其他就业补助支出决算为569.58万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2089999－其他社会保障和就业支出决算为23.25万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育210

2101101-行政单位医疗支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2101103－公务员医疗补助支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.农林水支出213

  2130599－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算为193.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出221

2210201－住房公积金支出决算为25.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.86万元，其中：

人员经费333.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.03万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，我中心机关运行经费支出20.99万元，比2023年度增加7万元，增长50.03%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额20.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.3万元。主要用于技能培训。授予中小企业合同金额20.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公益性岗位补贴等10个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.医疗卫生与计划生育210：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水213：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

12.住房保障221：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

178001-阿坝县就业服务中心决算统计报表