2025年度四川省阿坝县就业服务中心决算

2025年度四川省阿坝县就业服务中心决算

目录

公开时间：2026年9月1日

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

阿坝县就业服务中心，内设五股一室：办公室、失业保险股、职业指导股、就业训练股、农村劳动力开发股、大中专毕业生工作股。主要职责是：遵循国家、省、州的路线、方针、政策，以就业创业服务为主，为辖区劳动者提供政策法规咨询，发布就业市场信息，开展职业指导、职业培训和职业介绍，对就业困难人员开展认定及实施就业援助，提供创业培训及小额担保贷款，办理就业失业登记及发放《就业失业登记证》，开展失业保险等各项公共就业服务，按照公共就业服务精细化要求、拓宽就业渠道，实现更高质量的就业，给下岗职工和失业职工提供基本生活保障和基本医疗保障，强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。

二、机构设置

阿坝县就业服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。截至2025年底，我单位共有编制20个，其中参公15名，事业编制5名；在编参公8人，事业编制4人，行政工勤1人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2426.44万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加704.57万元，增长40.92%。主要变动原因是就业创业工作相关项目增加，使用资金增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2426.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2426.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2426.44万元，其中：基本支出354.45万元，占14.6%；项目支出2071.99万元，占85.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2426.44万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加704.57万元，增长40.92%。主要变动原因是就业相关项目增加，金额增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2426.44万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.57万元，增长40.92%。主要变动原因是就业相关项目增加，金额增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2426.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2305.01万元，占95%；卫生健康支出18.51万元，占0.75%；住房保障支出25.81万元，占1.05%；农林水支出77.12万元，占3.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2426.44万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208:

2080101-行政运行支出决算为261.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为32.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为16.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080701-就业创业补贴支出决算为263万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080705-公益性岗位补贴支出决算为423.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080799-其他就业补助支出决算为1263.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080711-就业见习补贴支出决算为45.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出210

2101101-行政单位医疗支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2101103-公务员医疗补助支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.农林水支出213

2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算为77.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出221

2210201-住房公积金支出决算为25.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2426.44万元，其中：

人员经费335.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。因公出国（境）支出决算与2024年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，我中心机关运行经费支出18.9万元，比上年度减少2.09万元，下降10%。主要原因是2025年度有人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额67.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.38万元。主要用于技能培训。授予中小企业合同金额67.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在2025年度，组织对公益性岗位从业人员工资、公益性岗位从业人员保险（项目名称）等5个项目涉及金额427.78万元开展了事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门对2025年部门整体开展绩效自评，《2025年阿坝县就业服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.卫生健康支出210：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水支出213：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

12.住房保障支出221：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附 件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝县就业服务中心，内设五股一室：办公室、失业保险股、职业指导股、就业训练股、农村劳动力开发股、大中专毕业生工作股。

（二）机构职能。保障下岗职工和失业职工基本生活，开展职业介绍、安置、技能培训、劳动服务，发放失业金保险待遇。按照公共就业服务精细化要求，拓宽就业渠道，实现更高质量的就业。在全县（包括省州驻县各单位）企事业单位，对机关后勤人员的企业保险金进行全面征收，为下岗职工和失业职工提供基本生活保障。强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。改革和完善劳服企业，拓宽社区服务行业。

（三）人员概况。截至2025年末，阿坝县就业服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。截至2025年底，我单位共有编制20个，其中参公15名，事业编制5名；在编参公8人，事业编制4人，行政工勤1人

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年度本年收入合计2426.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2426.44万元，占100%。

（二）支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2426.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2305.01万元，占95%；卫生健康支出18.51万元，占0.75%；住房保障支出25.81万元，占1.05%；农林水支出77.12万元，占3.2%。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。依据部门预算绩效评价指标体系，对“总体绩效”相关二、三级指标逐项分析评分，总体绩效评价得分为97分（满分100分），具体情况如下：

1.履职效能：全县城镇新增就业777人，完成目标任务的141.27%；失业人员再就业105人，完成目标任务的420%；就业困难人员再就业5人，完成目标任务的100%；城镇登记失业率控制在3.8%以内；登记失业人员就业率高于90%；高校未就业毕业生已实现就业或处于就业准备活动中的比例超过97%；促进农村劳动力转移输出8530人，完成目标任务的131.23%；促进脱贫劳动力务工就业5113人，完成目标任务的111.78%；高校毕业生就业见习112人，完成目标任务的414.81%；开展职业技能培训1115人，完成目标任务的139.38%；发放创业担保贷款215万元，完成目标任务的107.5%；发放创业补贴17万元，完成目标任务的170%；失业保险参保人数达4691人。

2.预算管理：预算编制质量较高，预算内容完整、测算精准，符合财政编制要求；单位收入统筹规范，各类收入及时足额上缴财政；支出执行进度为100%，达到财政规定要求；预算年终结余率为0%，控制在合理范围。

3.财务管理：已建立完善的财务管理制度体系，涵盖资金审批、核算、监督等环节；财务岗位设置合理，做到不相容岗位分离，岗位职责明确；资金使用严格遵循财经法规及制度规定，无违规支付、挪用资金等情况，财务核算规范准确。

4.资产管理：截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）168.85万元，负债总额0.00万元，净资产168.85万元。

5.采购管理：2025年政府采购项目中，支持中小企业发展金额67.38万元，符合相关政策要求；政府采购执行率为100%，采购流程规范，无违规采购行为。

（二）部门预算项目绩效分析。2025年，本部门（单位）预算项目共计5个，涉及预算总金额427.78万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个，具体绩效分析如下：

1.常年项目绩效分析：该类项目总数5个，涉及预算总金额427.78万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

2.阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数0个。

围绕“项目绩效”二、三级指标逐项分析评分，具体情况如下：

1.项目决策：所有项目均履行完整决策程序，经过可行性研究、集体审议等环节；项目目标设置清晰、可量化、可考核，与部门职能及年度工作任务匹配；项目均按要求纳入预算项目库管理，入库审核严格。

2.项目执行：项目资金拨付与执行进度基本同向，无资金拨付滞后或超进度拨付情况。

3.目标实现：5个项目完全实现预期目标，项目实施后取得显著成效，在改善民生、推动就业等方面发挥重要作用。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况：已将绩效评价结果纳入部门内部考核体系，与处室及下属单位年度评优、干部绩效挂钩，针对评价发现的问题，已督促相关科室制定整改计划。

2.信息公开情况：按照财政要求，已在部门官方网站公开2025年度决算报告及报表，公开内容完整、准确，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年，我中心预算管理规范有序，资金使用效益较高，较好地完成各项履职目标及预算任务。本次部门预算绩效自评总得分为97分（满分100分），整体绩效水平良好。

（二）存在问题。

1.部分项目预算执行进度滞后，脱贫人口跨区域务工交通补贴项目执行进度较为滞后，主要原因是涉及补贴人员地区分散，人口多，资料收集较为困难。

2.项目绩效指标设置不够细化，部分指标难以精准衡量项目实施成效，绩效评价的导向作用未能充分发挥。

（三）改进建议。

1.针对项目执行进度滞后问题：优化项目实施流程，提前做好前期准备工作，加强与相关部门的沟通协作，建立项目执行进度动态监控机制，定期通报进度情况，确保项目按计划推进。

2.针对绩效指标设置不细化问题：进一步完善绩效指标体系，结合项目特点，设置更具体、可量化、可考核的绩效指标；加强绩效指标编制培训，提升相关人员业务能力，充分发挥绩效评价对项目实施的导向和监督作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

阿坝县就业服务中心

关于阿坝县劳动力技能培训和转移就业项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为切实加强与温州市的沟通合作，充分利用对口支援资源优势、维护全县就业局势总体稳定，大力实施就业优先战略，确保对口支援工作取得实效，以技能培训、职业推介、职业教育、政策性岗位开发等为抓手，以未就业大中专毕业生、脱贫劳动力、赴浙江代培人员为重点，开展精准对接，精准帮扶。

（二）实施目的及支持方向。根据《阿坝县对口支援领导小组办公室关于转下达浙江省对口支援阿坝州2025年项目实施计划的通知》（阿县对口办〔2025〕16号）、《关于下达2025年度德阳市结对帮扶项目资金计划的通知（阿坝县劳务协作项目）》（阿县发改〔2025〕26号）项目资金文件，明确资金使用范围、审批流程及监管要求。项目实施目的为促进劳动群体就业，增加收入，主要工作任务包括深挖就业岗位促进就近就业、有序推行终身职业技能培训制度、着力金融扶持、鼓励创新创业、促进转移就业、加快推进劳务体系建设工作、未就业高校毕业生就业促进工作、组织专项培训及后续跟踪服务。

（三）预算安排及分配管理。本项目年度预算安排共计260万元，资金来源为浙金对口支援资金。资金分配遵循公平公正、突出重点、绩效导向，主要考虑区域人口规模、带动就业能力、项目可行性等因素，最终分配至我中心260万元。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为开展培训不少于100人次、输送劳务人员不少于30人次，稳定就业不少于30人次。已完成项目自评工作，形成《阿坝县劳动力技能培训和转移就业项目专项预算项目自评报告》，梳理指标完成情况及存在问题。

二、评价实施

（一）评价目的。通过本次绩效自评，全面核查项目资金使用合规性、项目实施进度及目标完成情况，客观评估项目实施成效，识别管理及执行中的薄弱环节，为后续项目优化、预算调整及资金监管提供依据，提升专项资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。结合绩效评价指标体系，预设问题包括“资金使用是否存在截留、挪用情况”“项目实施是否符合计划进度，目标是否如期完成”“项目成效是否达到预期，群众满意度如何”。评价重点聚焦资金支出全过程（预算执行、资金拨付、使用合规性）及实施效果（目标完成度、社会效益、服务对象满意度），确保评价全面覆盖项目决策、管理、实施及结果各环节

（三）评价选点。对我中心使用浙江对口支援资金项目采用“随机抽样+重点选取”方式确定评价点位，最终全部自评。

（四）评价方法。采用案卷研究法：查阅项目立项文件、预算批复、资金支付凭证、工作总结等资料，核查项目决策及管理合规性。

（五）评价组织。成立阿坝县劳动力技能培训和转移就业项目专项项目绩效评价组，由财务分管领导1名、财务人员2名、业务骨干3名、第三方专业机构人员2名组成。职责分工如下：组长统筹评价工作，确定评价方案；财务人员核查资金使用情况；业务骨干评估项目实施及目标完成情况；第三方人员负责问卷统计、数据分析及报告撰写，确保评价工作客观、公正。

三、绩效分析    

本次评价依据“通用指标+专用指标+个性指标”体系，逐项进行分析评分（满分100分，最终得分95分）。

（一）通用指标绩效分析。（权重50分，得分47分）

1.项目决策（权重10分，得分10分）：决策程序规范，已完成立项申报、可行性论证及审批流程，资料齐全；规划论证充分，符合相关政策要求及区域需求；资金投向与项目目标一致，无偏离支持方向情况。

2.项目管理（权重20分，得分17分）：已制定资金管理办法及项目实施细则，制度较为完善；资金分配符合原则，流程可追溯；开展了绩效监管工作，定期检查项目进度及资金使用情况，但存在问题，如“监管频次不足”，扣3分。

3.项目实施（权重10分，得分10分）：年度预算执行率为100%（预算260万元，实际支出260万元）；资金使用整体合规，无截留、挪用情况。

4.项目结果（权重10分，得分10分）：整体目标完成率为10%，项目按计划完成，无严重延期情况。

（二）专用指标绩效分析。（权重30分，得分28分）

1.对象精准性（权重15分，得分15分）：服务对象识别准确，受益农村居民均为农村劳动力群体，无错配、遗漏情况，得分满分。

2.群众满意度（权重15分，得分13分）：群众满意度为98%。

（三）个性指标绩效分析。（权重20分，得分20分）

结合项目特点，设定个性指标“外出务工人员稳定就业跟踪率”，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效评价总得分为95分，评价等级为“如优秀”，项目整体符合政策导向及实际需求，立项决策规范，资金管理及实施流程基本合规，已完成既定目标，取得了群众增收、加强外出务工人员稳定就业等积极成效，但在预算执行、监管力度等方面仍存在不足，需进一步优化完善。

五、存在主要问题

存在项目监管力度不足、监管频次未达预期、培训项目后续人员就业推进情况跟踪不到位的问题。

六、改进建议

针对“监管力度不足”问题：完善监管机制，增加监管频次，明确各环节监管责任到人；建立数字化监管台账，实时跟踪项目进度及资金使用情况，重点培训项目后续人员就业推进情况，确保记录完整可追溯。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

178001-阿坝县就业服务中心