2020年度阿坝县社会保险事务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月16日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

    （一）阿坝县社会保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内养老，职业年金，工伤，生育，医疗等保险工作的开展。阿坝县社会保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县负责管理好全县参统单位的社会保险参保登记、变更登记、注销登记、验证和补证等工作编制养老、工伤、生育社会保费的征缴计划。在社会保险费的征缴过程中做好各项费用的申报受理，缴费，费用征收，补交欠费，做实个人账户，加强和规范个人账户管理环节，做好参保人员的建帐、记账、转入、转出、中断缴费和恢复缴费账户处理，终止缴费账户处理，对账。做好离退休（职）人员待遇审核待遇调整审核。一次性待遇审核，供养直系亲属待遇审核做好各项社会保险费的收入，支出、会计核算和预算管理等工作社会保险参保对象的稽核和社保基金的内部监督管理工作，我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

 二、机构设置

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 阿坝县社会保险事业管理局下设8个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股、审计股、统计股、工伤生育管理股参公编制23名，目前在岗人员20名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入1262.32万元、支出年初预算安排1262.32万元，收入比上年增加864.59万元，减少218.48%，主要原因2020年职业年金工作中转账户需要。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1262.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1262.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

本年总支出1262.32万元，中：2080101金额272.78万元,占总支出 21%,2080505金额29.66万元，占总支出 2%，2080506金额906.84万元，占总支出72%，2101101金额19.64万元，占总支出1.5%，2080109金额4.66万元，占总支出0.3%,2101103金额3.62万元，占总支出0.2%，2210201金额28.73万元，占总支出2%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入1262.32万元、支出年初预算安排1262.32万元，收入比上年增加864.59万元，增加218.48%，主要原因2020年职业年金工作中转账户需要。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    2020年度财政拨款支出总计1262.32万元。与2019年相比，财政拨款支出增加864.59万元，增加218.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2020年度一般公共预算财政拨款支出1262.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加864.59万元，增加218.48%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1262.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出万元，占0%；社会保障和就业支出1213.95万元，占97%；医疗卫生支出19.64万元，占1%；住房保障支出28.73万元，占2%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208: 

2080101-行政运行支出决算为277.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为29.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为906.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育210

2101101-行政单位医疗支出决算为16.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2101103-公务员医疗补助支出决算为3.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出221

2210201-住房公积金支出决算为28.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.32万元，其中：

人员经费1235.24万元，主要包括：30101-基本工资69.13万元、30102-津贴补贴118.24万元、30103-奖金5.35万元、30107-绩效工资0万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费29.66万元、30109-职业年金缴费906.84万元、30305-生活补助1.2万元、30307-医疗费1.85万元、30309-奖励金30.15万元、30112-其他社会保障费0.92万元、30110-职工基本医疗保险费50.47万元、30111-公务员医疗补助3.62万元、2210201-住房公积金28.73万元、30304-抚恤费0。

公用经费27.08万元，主要包括：30201-办公费4.87万元、30207-邮电费0.47万元、30211-差旅费7.91万元、30216-培训费0.21万元、30217-公务接待费0.23万元、30213-维修(护）费0.86万元、30228-工会经费3.80万元、30205-水费1.75万元、30202-印刷费0.46万元。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。

3.公务接待费支出公务接待费支出0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：用餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（二）项目绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：工作量大，业务范围广，人员调配不足。下一步改进措施：希望上级领导核实后给予合理安排。

   （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县社会保险事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

阿坝县社会保险事务局组织对公益性岗位开发开展了绩效评价，《公益性岗位开发项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，我单位机关运行经费支出27.08万元，比2019年减少8.89万元，减少22%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县社会保险事务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县社会保险事务局为独立核算全额拨款参公事业单位。下设阿坝县社会保险事业管理局下设8个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股、审计股、统计股、工伤生育管理股参公编制23名，目前在岗人员20名。

(二)机构职能。

   （三）阿坝县社会保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内养老，职业年金，工伤，生育，医疗等保险工作的开展。阿坝县社会保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县负责管理好全县参统单位的社会保险参保登记、变更登记、注销登记、验证和补证等工作编制养老、工伤、生育社会保费的征缴计划。在社会保险费的征缴过程中做好各项费用的申报受理，缴费，费用征收，补交欠费，做实个人账户，加强和规范个人账户管理环节，做好参保人员的建帐、记账、转入、转出、中断缴费和恢复缴费账户处理，终止缴费账户处理，对账。做好离退休（职）人员待遇审核待遇调整审核。一次性待遇审核，供养直系亲属待遇审核做好各项社会保险费的收入，支出、会计核算和预算管理等工作社会保险参保对象的稽核和社保基金的内部监督管理工作，我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

   （四）人员概况。

我单位为独立核算全额拨款参公单位，截止2020年底我单位共有编制23个，其中参公23人，事业编制0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年阿坝县社会保险事务中心收入预算总额为1262.32万元，其中：当年财政拨款收入1262.32万元，其中：社会保障和就业收入1213.95万元，医疗卫生收入19.64万元，农林水收入0万元，住房保障收入28.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年阿坝县社会保险事务中心支出总额为1262.32元，其中：社会保障和就业1213.95万元，医疗卫生19.64万元，住房保障支出28.73万元，农林水支出0万元。

 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.及时完整报送。我单位预算编制工作按财政局要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2.编报质量较高。我单位在编制2020年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

3.绩效目标明确。我单位遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

（二）专项预算管理。

州级财力专项预算分配时限合理，中央专款分配符合规率、部门预算执行情况良好、中期评估较好、节能降耗情况较好、“三公”经费预算执行情况较好，做到每月公开。

（三）结果应用情况。

我局无政府性债务、无非税收入执收、政府采购实施计划执行良好、资产管理情况良好、内控制度管理情况良好、绩效评价较好、依法接受财政监督情况良好。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

附件2

2020年公益性岗位开发

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在2012年12月，我县政府会议室就研究公益性岗位人员工资相关事宜召开了县长办公会议《阿县府阅[2012]45号会议纪要》，并按照县委、县政府的部署和要求从次年开始依照此纪要执行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

不涉及

（二）绩效分析

1、项目依据

无项目

2、项目范围

无项目

3、项目资金收支情况及效益

（1）资金收支情况

无项目

    （2）项目效益

无项目

四、存在主要问题

五、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2020年社保决算公开