阿坝县社会保险事务中心2026年部门预算

阿坝县社会保险事务中心

2026年部门预算

2026年2月10日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

   （一）阿坝县社会保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内养老，职业年金，工伤等保险工作的开展。

   （二）我局今年根据财政资金的安排情况，积极推进全民参保工作的开展，认真完成各机关事业单位以及企业的五险通征工作，积极开展社会保险工伤，养老，退休政策法规宣传，建立健全的投保人档案管理制度。认真做好参保人员的政策解释工作，尽量减少参保职工断保，积极配合县委、县政府，为维护我县和谐稳定发挥了积极作用。

二、部门预算单位构成

阿坝县社会保险事业管理局下设8个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股、审计股、统计股、工伤股参公编制28名，目前在岗人员24名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6104738.04元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；相应安排预算一般支出6104738.04元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5228619.97元，卫生健康支出支出359607.95元，住房保障支出516510.12元，。社保局2026年收支总预算比2026年收支预算总数增加2367853.27元，主要原因:工资正常调资，人员增加。

（一）收入预算情况

社保局2026年收入预算6104738.04元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6104738.04元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

社保局2026年支出预算6104738.04元，其中：基本支出6104738.04元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

社保局2026年财政拨款收支总预算6104738.04元,比2026年财政拨款收支总预算增加2367853.27元，主要原因:人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6104738.04元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5228619.97元，卫生健康支出359607.95元，住房保障支出516510.12元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社保局2026年一般公共预算当年拨款6104738.04元，比2026年预算数增加2367853.27元，主要是基本支出增加2367853.27元，原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5228619.97元，占87%；卫生健康支出359607.95元，占5%；住房保障支出516510.12元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出5228619.97元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备支出等日常公用经费。

2.住房保障支出516510.12元，主要用于职工住房保障。

3.医疗卫生支出359607.95元，主要用于事业单位医疗保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社保局2026年一般公共预算基本支出6104738.04元元，其中：人员经费5807027.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社保局2026年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2026年预算经费0万元增长0%。

    （二）2026年公务接待费3000元。较2026年预算经费0.09万元减少30%，主要原因是：接待次数人数减少。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

社保局2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 社保局2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年社保局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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