2025年度四川省阿坝县社会保险事务中心决算

目录

公开时间：2026年9月10日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

    一、部门职责

阿坝县社会保险事务中心是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内养老、职业年金、工伤等保险工作的开展，负责管理好全县单位的社会保险参保登记、变更登记、注销登记、验证和补证等工作，编制养老、工伤、生育社会保险费的征缴计划。在社会保险费的征缴过程中，做好各项费用的申报受理、缴费、费用征收、补缴欠费，做实个人账户，加强和规范个人账户管理环节，做好参保人员的建帐、记账、转入、转出、中断缴费和恢复缴费账户处理，终止缴费账户处理，对账。做好离退休（职）人员待遇审核待遇调整审核。一次性待遇审核，供养直系亲属待遇审核做好各项社会保险费的收入，支出、会计核算和预算管理，社会保险参保对象的稽核和社保基金的内部监督管理工作。

二、核心业务完成情况

（一）参保扩面持续深化

积极落实《四川省社会保险高质量参保行动方案》，通过政策宣传、精准动员等方式，努力扩大社会保险覆盖面。一是截至目前企业职工基本养老保险参保3132人，完成年度目标92.12%。二是工伤保险参保9799人（其中155个建筑项目参保3596人，参保率100%），同比第三季度新增163人，完成年度目标138.01%。三是职业年金征缴6085.97万元，征缴率100%。整体参保率稳步提升。四是机关事业单位参保3905人。

（二）按时足额向符合条件的退休人员支付养老保险待遇

严格落实《阿坝州社会保险事业管理局关于进一步规范社会保险待遇发放有关事项的通知》（阿州社险办〔2024〕9号）的文件要求。一是采取多种形式完成企业养老保险待遇资格认证850人，其中线下认证314人。完成机关事业单位退休人员养老保险待遇资格认证1210人；二是严格落实养老保险政策，确保退休人员养老金按时足额发放。截至目前为1368名机关事业单位退休人员按时足额发放养老待遇12841.51万元，为848名企业退休人员按时足额发放养老待遇3267.86万元。发放工伤保险待遇101人次，108万元。

（三）不断提高养老金待遇水平，充分发挥收入调节器作用

严格落实国家政策，前期加强退休人员信息数据对比、清理核实工作，按照四川省社保局统一安排部署，做到应调尽调，不漏一人。7月完成834名企保退休人员调整待遇（补发1-7月共计：50.09万元），1346名机关事业退休人员调整待遇（补发1-7月共计：112.77万元），实现退休金20年连涨。

    二、机构设置

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

阿坝县社会保险事业管理局下设8个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股、审计股、统计股、工伤股参公编制28名，目前在岗人员23名。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为521.80万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加83.57万元，增长19.07%。主要变动原因是2025年新招录10人，调来一人，人数增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计521.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计521.8万元，其中：基本支出521.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为521.8万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加83.57万元，增长19.07%。主要变动原因是保险基数调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出521.8万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.57万元，增长19.07%。主要变动原因是保险基数调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出521.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出455.56万元，占87.31%；卫生健康支出27.13万元，占5.20%；住房保障支出39.12万元，占7.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为521.8万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业2080：支出决算为455.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康21011：支出决算为27.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出2210201：支出决算为39.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出521.8万元，其中：

人员经费498.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因，是无；该项支出开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080：指的是用于社会保障相关，就业相关的全部财政项目。

10.卫生健康21011：指的是政府用于医疗医保公共卫生保健这一大类。

11.住房保障支出2210201：指的是用于住房相关德全部财政开支。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附 件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。阿坝县社会保险事务中心是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内养老、职业年金、工伤等保险工作的开展，负责管理好全县单位的社会保险参保登记、变更登记、注销登记、验证和补证等工作，编制养老、工伤、生育社会保险费的征缴计划。在社会保险费的征缴过程中，做好各项费用的申报受理、缴费、费用征收、补缴纳欠费，做实个人账户，加强和规范个人账户管理环节，做好参保人员的建帐、记账、转入、转出、中断缴费和恢复缴费账户处理，终止缴费账户处理，对账。做好离退休（职）人员待遇审核待遇调整审核。一次性待遇审核，供养直系亲属待遇审核做好各项社会保险费的收入，支出、社会保险参保对象的稽核和社保基金的内部监督管理工作。

（三）人员概况。截至2025年末，单位编制28人、年末实有人数25人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年年初预算收入521.8万元

（二）支出情况。2025年年初预算支出521.8万元

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表结转结余0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

围绕参保扩面、社保待遇核发、基金风险防控、社保公共服务四项核心职能开展绩效分析。参保扩面：有序推进各类群体参保登记，线上线下同步开展参保服务，基本完成年度扩面工作目标，部分群体参保动员仍需加强。社保待遇核发：严格待遇审核拨付流程，养老金、失业、工伤等待遇按时足额发放，落实待遇资格认证，未发生错发迟发问题，较好完成履职目标。基金风险防控：落实基金稽核核查，开展疑点数据比对，严守基金专款专用制度，未发生重大基金安全风险，筑牢基金风险防线。社保公共服务：推进线上线下业务办理，落实便民经办举措，提升办事效率，群众办事便利度得到改善，经办服务平稳运行。

2.预算管理

围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出开展分析。

预算编制能够结合社保经办业务实际测算，基本保障重点业务经费需求；统筹管理单位各项收入，做到应收尽收。严格执行预算批复，规范经费支出，持续压减一般性支出。预算执行总体可控。

3.财务管理

围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范开展分析。严格落实政府会计制度、社保基金财务制度，健全内部财务管理制度；落实不相容岗位分离，合理设置财务岗位，岗位职责划分清晰。规范单位经费与社保基金分账核算，资金支付执行多级审核，资金使用整体合规。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度部门预算运行总体规范，社保经办核心职能基本完成年度绩效目标，基金安全、待遇发放、便民服务取得实效。

（二）存在问题。

总体来看，各项核心职能基本达成年度绩效目标，参保动员、政策宣传方面仍有提升空间。部分项目预算编制精细化程度不足，个别项目支出执行进度不均衡，年末结余管控仍需进一步加强。个别会计凭证附件不够完备，财务与业务对账精细化程度有待提升。

（三）改进建议。

下一步将进一步提升预算编制精度，加快预算执行，强化财务内控，提高资产利用和盘活水平，持续提升财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

2025部门预算项目支出绩效自评表 

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝县社会保险事务中心决算统计表