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2020年度四川省阿坝州阿坝县民政局部门决算

发布时间：2021-09-08

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2020年度

四川省阿坝州阿坝县民政局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2021年9月8日

第一部分部门概况.......................................................................................................................6

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................6

（一）主要职能。.................................................................................................................6

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................7

二、机构设置............................................................................................................................9

1. 主要职能......................................................................................................................10

2. 2020年重点工作完成情况.............................................................................................9

3. 机构设置......................................................................................................................10

第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................................................................10

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................................10

二、收入决算情况说明.......................................................................................................10

三、支出决算情况说明.......................................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................13

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...............................................................13

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................................................14

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........................................................19

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................21

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................21

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................21

（二）政府采购支出情况....................................................................................................22

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................22

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................22

第三部分名词解释.....................................................................................................................26

第四部分附件............................................................................................................................30

附件1..........................................................................................................................................30

阿坝县民政局2020年部门整体支出绩效评价报告...................................................................31

附件2..........................................................................................................................................37

阿坝县民政局项目2020年绩效评价报告..................................................................................38

第五部分附表............................................................................................................................41

一、收入支出决算总表............................................................................................................41

二、收入决算表.......................................................................................................................41

三、支出决算表.......................................................................................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................41

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................41

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县民政局本级是一级预算单位。其主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、州民政相关方针、政策和法律、法规；制定全县民政工作发展规划、工作计划并组织实施和监督检查；编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划；负责政府公布的行政审批事项；负责信访和维稳工作；负责全县民政资金的使用、管理和监督工作；负责民政统计管理工作。

（2）负责组织协调全县救灾工作；组织和指导救灾工作；组织全县灾情核实和上报工作；负责牵头拟订全县社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和流浪乞讨人员救助工作。

（3）负责全县老龄及社会福利工作发展规划并组织实施；负责县老龄工作委员会办公室的日常工作；负责敬老院和福利事业的建设管理工作；负责拟定促进慈善事业的政策，负责福利彩票的管理工作，组织、指导社会捐助工作；负责制定全县社会工作规划及政策，负责全县社会工作的综合管理工作；负责老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

（4）负责精简退职老职工的统计工作，兑现生活困难补助。

（5）负责全县婚姻登记、儿童收养工作；依法承担对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监督责任；负责全县公墓及殡葬建设和管理工作。

（6）负责拟订全县城乡基层群众自治建设、社区建设规定并指导实施；指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

（7）负责全县行政区划工作，拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理工作，贯彻执行地名管理的法规和规章，规范全县地名标志的设置和管理。

（8）会同县有关部门拟订社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（9）负责民政事业经费计划的上报下达工作；负责管理本机关的国有资产；负责监督民政事业费的使用管理工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.民政资金拨付

社会救助资金（精简退职）：精减压缩人员共计5人，2020年拨付补助5.76万元。

2.困难群众生活补助

（1）孤儿助养金：2020年共计拨付孤儿生活补助24人，拨付助金26.19万元。

（2）特困供养金拨付情况：2020年全年拨付1013人，716.29万元。

（3）临时救助：2020年共计拨付临时救助人数172人，金额45.71万元。

（4）事实无人抚养儿童生活补助：2020年共计拨付事实无人抚养儿童生活补助20人，拨付助金20.87万元。

（5）农村低保拨付情况：2020年共计拨付农村低保24698人，拨付助金488.24万元。

（6）城镇低保拨付情况：：2020年共计拨付城市低保465人，拨付助金170.33万元。

（7）特困护理费：2020年共计现金拨付特困护理费共566人，资金共计53.68万元。

3、社会救助

（1）困难残疾人生活补助：：2020年共计拨付困难残疾人生活补助1154人，拨付助金139.47万元。

（2）重度残疾人护理费：2020年共计现金拨付重度残疾人护理费共703人，资金共计68.79万元。

4、高龄津贴

高龄津贴：2020年共计现金拨付高龄津贴共1126人，资金共计120.65万元。

5、离任村干部生活补助

离任村干部生活补助：2020年共计现金拨付离任村干部生活补助共252人，资金共计96.61万元。

二、机构设置

我单位是独立核算的机构，是独立编报预算的行政单位，下设0机构。截止2020年底我单位共有编制7个，其中：行政工勤编制1人，行政编制6个。2020年末在职行政人数7人，其中：行政工勤在职人数1人，行政人员6人。

阿坝县民政局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入阿坝县民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3718.47万元。与2019年相比，收、支总计各增加1038.45万元，增长38.75%。主要变动原因是惠民资金补助标准提高。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3423.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3365.61万元，占98.31%；政府性基金预算财政拨款收入57.7万元，占1.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3563.11万元，其中：基本支出159.36万元，占4.47%；项目支出3403.75万元，占95.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3718.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1038.45万元，增长38.75%。主要变动原因是惠民资金补助标准提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3526.98万元，占本年支出合计的98.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1097.25万元，增长45.16%。主要变动原因是惠民资金补助标准提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3526.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

教育支出（类）0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出2790.38万元，占79.12%；2080201-行政运行金额119.96万元，占3.4%；2080207-行政区划和地名管理金额57.34万元，占1.63%；2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额11.73万元，占0.33%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额5.94万元，占0.17%；2080999-其他退役安置支出金额18.23万元，占0.52%；2081001-儿童福利金额39.79万元，占1.13%；2081002-老年福利金额120.65万元，占3.42%；2081099-其他社会福利支出金额122.18万元，占3.46%；2081107-残疾人生活和护理补贴金额158.12万元，占4.48%；2082001-临时救助支出金额99.21万元占2.81%；2082002-流浪乞讨人员支出金额17.75万元，占0.5%；2082102-农村特困人员救助供养支出金额203万元，占5.76%；2082501 其他城市生活救助金额1.05万元，占0.03%；2082502-其他农村生活救助金额31.42万元，占0.89%；2082804-拥军优属金额11万元，占0.31%；2089901-其他社会保障和就业支出金额1773.01万元，占50.27%。

医疗卫生支出（类）9.15万元，占0.26%；2101101-行政单位医疗金额7.07万元，占0.2%；2101103-公务员医疗补助金额2.08万元，占0.06%。

住房保障支出（类）12.58万元，占0.36%，2210201-住房公积金金额12.58万元，占总收入0.36%。

农林水支出（类）714.87万元，占20.27%；2130599-其他扶贫支出金额618.26万元，占17.53%；2130705-对村民委员会和党支部的补助金额96.61万元，占2.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3526.98，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业2080201-行政运行:支出决算为119.96万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少；2080207-行政区划和地名管理:支出决算为57.34万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080505-机关事业单位基本养老保险支出:支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080999-其他退役安置支出:支出决算为18.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081001-儿童福利:支出决算为39.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081002-老年福利:支出决算为120.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081099-其他社会福利支出:支出决算为122.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081107- 残疾人生活和护理补贴:支出决算为158.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082001-临时救助支出:支出决算为99.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082002-流浪乞讨人员支出:支出决算为17.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082102-农村特困人员救助供养支出支出决算为203万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082501-其他城市生活救助:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082502-其他农村生活救助:支出决算为31.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082804-拥军优属:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。2089901-其他社会保障和就业支出:支出决算为1773.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2.医疗卫生与计划生育2101101-行政单位医疗：支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2101103-公务员医疗补助：支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

3.住房保障支出2210201-住房公积金：支出决算为12.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

4.农林水支出2130599-其他扶贫支出:支出决算为618.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2130705-对村民委员会和党支部的补助：支出决算为96.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.36万元，其中：

人员经费147.09万元，主要包括：30101-基本工资26.55万元；30102-津贴补贴55.15万元；30103-奖金1.97万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元；30109-职业年金缴费5.94万元；30110-职工基本医疗保险缴费7.07万元；30100-公务员医疗补助缴费2.08万元；30112-其他社会保障缴费0.92万元；30113-住房公积金12.58万元；30305-生活补助2.96万元；30307-医疗费补助2.14万元；30309-奖励金18.00万元。

日常公用经费12.27万元，主要包括：30201-办公费1.99万元；30202-印刷费0.19万元；30205-水费0.72万元；30207-邮电费0.22万元；30211-差旅费1.88万元；30213-维修（护）费0.98万元；30216-培训费0.01万元；30228-工会经费1.78万元；30231-公务用车运行维护费4.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待数为0次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。

2开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.39万元，增长9.49%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于下乡，出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年接待次数为0次。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出57.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县民政局机关运行经费支出12.27万元，比2019年减少2.24万元，下降15.44%。主要原因是2020年人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县民政局政府采购支出总额108.23万元，其中：政府采购货物支出108.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额108.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县民政局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织、特困人员救助供养项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，专项资金保障了全县困难群众的基本生活，老百姓对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障困难群众的基本生活和贫困户脱贫等方面具有积极作用，同时在维护少数民族地区的社会稳定，提高人民生活水平，改善人民生活质量等方面有着极其重要的意义，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城乡特困人员救助供养支出””其他民族事务支出”“对村民委员会和党支部的支出”“临时救助”“残疾人生活和护理补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

城乡特困人员救助供养支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数716.27万元，执行数为716.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了特困人员的经济收入，生活有了保障），发现的主要问题：补助标准低，只能保障最基本的生活支出。下一步改进措施：望每年相应的提高补助标准。

临时救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.81万元，执行数为45.71万元，完成预算的99.78%。通过项目实施，保障了困难群众的基本生活，发现的主要问题：资金少，困难群众数多，救助金额少。下一步改进措施：望每年相应的提高补助标准。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡特困人员救助供养支出
预算单位			阿坝县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		508.08万元	执行数:	508.08万元
	其中-财政拨款:		508.08万元	其中-财政拨款:	508.08万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	11月底完成拨付508.08万元			11月底完成拨付508.08万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救助人》1013	拨付1-12月农村特困人员救助供养金1013人，总金额508.08万元。	完成拨付1-12月农村特困人员救助供养金1013人，总金额508.08万元。
	项目完成指标	数量指标	经费使用合规率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	机构建设验收合格率	100%。	100%
	项目完成指标	社会效益指标	经费下拨时间达标率	100%。	100%
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员经生活质量	城乡特困供养对那些生活特别困难的五保户有力保障，不至于让特困人员没饭吃，没衣服穿。	城乡特困供养对那些生活特别困难的五保户有力保障，不至于让特困人员没饭吃，没衣服穿。
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度10	特困人员满意度98%	特困人员满意度98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县民政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡特困人员救助供养项目、开展了绩效评价，《阿坝县民政局2020年城乡特困人员救助供养项目绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出

2080201-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080207-行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080999-其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2081001-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2081002-老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2081099-其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107-残疾人生活和护理补贴反应民政局用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

2082001-临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082002-流浪乞讨人员支出：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

2082102-农村特困人员救助供养支出：反映用于农村五保供养对象的救助支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

2082502-其他农村生活救助：反映农村五保供养对象及其他用于农村生活救助方面的支出。

2082804-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2089901-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生支出

2101101-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 农林水支出

2130599-其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130705-对村民委员会和党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县民政局2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县民政局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。我局本年度独立核算机构1个，与上年比，无变化。

（二）机构职能。

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下位群众解愁”的重要职能，主管民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制7人，其中：行政工勤编制1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2020年年末在职行政人数7人，其中：行政工勤在职人数1人。我局人事核定事业编制20人，2020年年底在职事业人员人数15人，其中：事业管理人数4人，事业专技人数4人，事业工勤人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年阿坝县民政局本年收入合计3755.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3697.48万元，占98.00%；政府性基金预算财政拨款收入57.70万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、支出决算总体情况说明

2020年阿坝县民政局本年支出合计3894.99万元，其中：基本支出491.22万元，占13%；项目支出3403.77万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3894.99万元，占本年支出合计的100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3894.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3075.70万元，占78.97%；医疗卫生支出28.75万元，占0.74%；住房保障支出39.54万元，占1.02%；农林水支出714.87万元，占18.35%；其他支出36.13万元，占0.92%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1)社会保障和就业支出208:支出决算为3075.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(2)农林水支出21307:支出决算为714.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(3)医疗卫生与计划生育21011:支出决算为28.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(4)住房保障支出22102:支出决算为39.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(5)其他支出22999：支出决算为36.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算管理：本单位预算编制严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，进行编制。按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算编制说明。预算编制全面、科学。预算信息公开。

2.内控管理：成立内部控制规范实施工作领导小组，负责落实内部控制体系建设工作，组织实施内部控制方案。做到有组织、有计划、扎实有效的开展评价工作。成效：单位负责人对内部控制重视加强；财务人员分工明确，整体素质明显提高；内部控制制度体系完善和信息技术在内部控制中的普遍应用。正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的内部控制规范，全面提升单位内部管理水平实现残疾人事业发展方式转变和可持续发展。严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理单位已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保残联事业战略目标的实现和可持续发展。

3.资产管理：我单位所以资产有专门的明细帐目，做到有专人使用、专人管理，专人负责，工作变动有移交。

4.绩效管理：在民政局整体支出当中，按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用，促进了人员和谐，为各项工作的开展创造了良好的条件。

5.人才队伍建设：每年对财会人员进行业务培训。提高财会人员业务知识。

6.财务状况分析。在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

7.财务管理情况。在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》、《预算法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。财务信息公开，依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

今年以来，在县委、县政府正确领导下，围绕中心，服务大局，坚持以“有访必复，有难必帮，有忧必分，有灾必救”为工作承诺，认真践行“以民为本、为民解困、为民服务”的民政核心理念，充分发挥了民政在“维护稳定，促进和谐”的作用，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

1.城乡社会救助体系更加完善。我局从解决困难群众最关心、最迫切的问题入手，着力完善城乡社会救助体系，切实保障困难群众基本生活权益。

2.社会事务管理有序运作。一是依法规范婚姻登记。以创建全国民政系统行风建设示范单位为抓手，不断优化内部环境和硬件设施，树立了民政对外窗口良好形象。

3.老龄工作进一步巩固提高。加大老年人优待政策宣传力度,建立过失责任追究制度,努力降低高龄补贴对象动态管理的差错率，强化老年教育工作，以老年大学为龙头，强化老年教育工作，订计划、抓落实。通过基层老年协会、老年体协、老年科协、老年学校开展各种形式健康有益的娱乐活动，促进了我县的精神文明建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，专项资金保障了全县困难群众的基本生活，老百姓对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障困难群众的基本生活和贫困户脱贫等方面具有积极作用，同时在维护少数民族地区的社会稳定，提高人民生活水平，改善人民生活质量等方面有着极其重要的意义，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在问题。

我局虽然在扶贫资金、惠民资金发放的工作中不断努力完善制度，但是由于我县的特殊环境仍然存在一定的不足，主要表现在：

1、由于群众文化水平低等诸多原因，对部分扶贫和惠民政策的宣传达不到上级要求效果。

2、我县群众一卡通发放时提供的卡号因各种原因一次性打卡成功的数不多，个别群众甚至多次整改才能打卡成功。

（三）改进建议。

进一步加强与财政、乡镇等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

2020年阿坝县民政局决算公开

附件2

阿坝县民政局2020年“城乡特困供养”资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财社【2017】96号文件精神实施该项目。县民政局具体负责项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度，负责预算编制，提供名单给县财政，并做好协调工作，专款专用，负责本级财政资金预算、资金拨付和监管。

（二）项目绩效目标。

为阿坝县特困供养人员拨付2020年1-12月特困供养生活补助。

项目资金申报相符性。

我局2020年项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

（1）资金计划。2020年上级计划安排508.08万元。

（2）资金到位。资金计划及到位。阿坝县民政局共收到2020年县级配套特困供养资金508.08万元，508.08万元县级配套特困供养资金全属于重点生态功能区转移支付项目资金。

2．资金使用。

2020年为阿坝县1013人特困人员拨付1-3月特困供养补助资金182.73万元（其中：阿州财社【2019】4号资金20万元，县级配套资金162.73万元），为993人特困人员拨付4-6月特困供养补助资金179.13万元（县级配套资金179.13万元），987人特困人员拨付7-9月特困供养补助资金178.32万元（其中：阿州财社【2020】6号资金12.28万元，县级配套资金166.04万元），支付2020年4-6月新增1人特困人员拨付特困供养生活补助资金0.18万元（其中：县级配套资金0.18万元）。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格资金使用管理，专款专用，确保特困供养金不被截留，挤占和挪用实行专账管理，资金进出明确。

（三）项目组织实施情况。

一是组织机构健全，全县特困供养金发放工作具体由县民政局负责，二是实施依据完善，主要执行文件川财社【2017】96号资金管理办法等相关规定，经办人审核提交相关报账资料，分管项目领导审核签字，财务复审，分管财务领导终审，最后去财政审核拨付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金总发放和结余情况：2020年县级配套特困供养资金共计508.08万元。2020年为阿坝县1013人特困人员拨付1-3月特困供养补助资金182.73万元（其中：阿州财社【2019】4号资金20万元，县级配套资金162.73万元），为993人特困人员拨付4-6月特困供养补助资金179.13万元（县级配套资金179.13万元），987人特困人员拨付7-9月特困供养补助资金178.32万元（其中：阿州财社【2020】6号资金12.28万元，县级配套资金166.04万元），支付2020年4-6月新增1人特困人员拨付特困供养生活补助资金0.18万元（其中：县级配套资金0.18万元）。截止2020年9月，508.08万元的县级目标已完成。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：项目预期目标完成程度，动态管理，及时审批。按季度及时足额发放，发放率100%，群众满意。

2、可持续性影响：相关保障政策与政府承受能力相适宜、对健全社会救助体系有至关重要的作用。

3服务对象满意度：程序到位，群众满意，社会反响好，社会效益大，保障了弱势群体，维护了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

散居五保对象管控难度大，我县处于牧区，分散特困人员散居在县区的各地，加上五保供养对象大多为老弱病残、鳏寡孤独、自救能力弱等对象，使管理难度加大。

（二）相关建议

以养老院服务质量建设专项行动为抓手，树立正确的工作理念，强化敬老院内部管理，完善基础设施建设，培育热情有爱的管理服务团队，切实提升敬老院的服务质量和服务水平。