2020年度

四川省阿坝州阿坝县社会救助福利服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9月8日

第一部分部门概况.......................................................................................................................6

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................6

（一）主要职能。.................................................................................................................6

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................6

二、机构设置............................................................................................................................7

1. 主要职能........................................................................................................................7

2. 2020年重点工作完成情况.............................................................................................7

3. 机构设置........................................................................................................................7

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................8

二、收入决算情况说明.........................................................................................................8

三、支出决算情况说明.........................................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...............................................................11

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................................................12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........................................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................17

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................17

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................17

（二）政府采购支出情况....................................................................................................17

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................17

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................17

第三部分名词解释.....................................................................................................................20

第四部分附件............................................................................................................................23

附件1..........................................................................................................................................23

阿坝县社会救助福利服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告.........................................23

附件2..........................................................................................................................................23

阿坝县社会救助福利服务中心项目2020年绩效评价报告........................................................23

第五部分附表............................................................................................................................23

一、收入支出决算总表............................................................................................................29

二、收入决算表.......................................................................................................................29

三、支出决算表.......................................................................................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................29

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................29

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................29

 

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

社会福利服务救助中心是一级预算单位。其主要职责：社会救助福利服务中心是为老年人养老服务的社会福利事业组织。又称养老院。对靠福利救济、低收入的老人、五保老人实行集中供养。中国的敬老院是在农村实行“五保”的基础上发展起来的。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，社会福利服务中心在县委、县政府正确领导下，在民政局及各部门的业务指导下，按照局里的年度工作部署，发扬敢于拼搏，吃苦耐劳，“5+2”、“白加黑”的奉献精神，坚持“已老人为本、安全服务、发展创新”的工作思路，紧紧围绕五保老人、城镇“三无”人员服务保障的工作重心，按照安全高质量原则完成每天老人的生活起居照顾，每年春季在多余的院子里种植各种蔬菜，来提高老年人的生活质量。实行养医结合，提供完善的医疗护理服务，完善机制，建设高素质养老服务队伍。

 

二、机构设置

社会救助福利服务中心是事业单位，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。我局人事核定事业编制20人，2020年年底在职事业人员人数15人，其中：事业管理人数4人，事业专技人数4人，事业工勤人数7人。

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计331.87万元。与2019年相比，收、支总计各减少97.85万元，减少23%。主要变动原因是2020年较2019年人员减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计331.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计331.87万元，其中：基本支出331.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计331.87万元。与2019年相比，收、支总计各减少97.85万元，减少23%。主要变动原因是2020年较2019年人员减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出331.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少97.85万元，减少23%。主要变动原因是2020年较2019年人员减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出331.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

教育支出（类）0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出285.31万元，86%；2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额25.14万元，占8%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额12.73万元，占4%；2081005-社会福利事业单位支出 金额247.44万元，占75%。

医疗卫生支出19.61万元，占6%；2101102-事业单位医疗金额15.14万元，占5%，2101199-其他行政事业单位医疗支出金额4.46万元，占1%。

住房保障支出26.95万元，占8%；2210201-住房公积金金额26.95万元，占总收入8%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为331.87万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业2080505-机关事业单位基本养老保险支出支出决算为25.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为12.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081005-社会福利事业单位支出 支出决算为247.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标

2. 医疗卫生与计划生育2101102-事业单位医疗 支出决算为15.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标，2101199-其他行政事业单位医疗支出 支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

3. 住房保障支出2210201-住房公积金 支出决算为26.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出331.87万元，其中：

人员经费315.21万元，主要包括：30101-基本工资56.9万元；30102-津贴补贴83.35万元；30103-奖金4.23万元；30107-绩效工资34.83万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费25.14万元；30109-职业年金缴费12.73万元；30110-职工基本医疗保险缴费15.14万元；30111-公务员医疗补助缴费4.46万元；30112-其他社会保障缴费1.97万元；30113-住房公积金26.96万元；30305-生活补助10.86万元；30307-医疗补助0.07万元；30309-奖励金38.57万元。

公用经费16.66万元，主要包括：30201-办公费4.27万元；30202-印刷费0.41万元；30205-水费1.54万元；30207-邮电费0.47万元；30211-差旅费4.04万元；30213-维修（护）费2.10万元；30216-培训费0.03万元；30217-公务接待费0万元；30228-工会经费3.81万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待数为0次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。

2. 开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡，出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年接待次数为0次。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县民政局机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是2020年运行经费都在行政那里。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县民政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是民政工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2020年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	4.5
		明确性（5分）	4.5
		合理性（5分）	4.5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1.8
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.8
		绩效目标动态监控（3分）	2.6
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2.8
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	5
		开展精准扶贫工作	5
		党建工作	5
		各部门交办其他工作	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4.5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4.5
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出

2080505-机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2081005-社会福利事业单位支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

10.医疗卫生与计划生育

2101102-事业单位医：疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映机关事业单位在其他用于事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

附件1

 

阿坝县社会救助福利服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。社会救助福利服务中心是事业单位，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。社会救助福利服务中心是为老年人养老服务的社会福利事业组织。又称养老院。对靠福利救济、低收入的老人、五保老人实行集中供养。中国的敬老院是在农村实行“五保”的基础上发展起来的。

（三）人员概况。我局人事核定事业编制20人，2020年年底在职事业人员人数15人，其中：事业管理人数4人，事业专技人数4人，事业工勤人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.本年收入331.87万元、支出年初预算安排331.87万元，收入比上年减少97.85万元，降低23%，主要原因2020年人员减少，人员经费支出减少。

本年收入331.87万元、支出331.87万元。收入比上年减少97.85万元，降低23%，支出比上年降低97.85万元，降低23%，主要原因2020年人员减少，人员经费支出减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2.各项支出占总支出的比重，本年总支出331.87万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额25.14万元，占8%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额12.73万元，占4%；2081005-社会福利事业单位支出 金额247.44万元，占75%，2101102-事业单位医疗金额15.14万元，占5%，2101199-其他行政事业单位医疗支出金额4.46万元，占1%，2210201-住房公积金金额26.95万元，占总收入8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）2020年度年初预算基本情况

2020年，本部门年初预算收入331.87万元，其中：财政拨款收入年初预算331.87万元，占100%。

支出预算331.87万元中，基本支出331.87万元占100%，项目支出0万元占0，其他支出0.00万元占0.00%。

（2）2020年度收支决算情况

2020年度总收入331.87万元，其中：本年收入331.87万元占100%，包括：财政拨款收入331.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2.2020年度支出决算情况

（1）2020年度总支出331.87万元，其中基本支出331.87万元占总支出比例100%，项目支出0万元占总支出比例0%。

基本支出331.87万元，其中：工资福利支出265.7万元占基本支出比例80%，商品和服务支出16.66万元占基本支出比例5%、对个人和家庭的补助支出49.5万元占基本支出比例15%。

项目支出0万元，其中：商品和服务支出0万元占项目支出比例0%、对个人和家庭的补助支出0万元占项目支出比例0%。资本性支出0万元占项目支出比例0%。

（2）节能降耗及“三公”经费预算执行情况

 2020年“三公”经费预算情况

本单位2020年“三公”经费预算（控制数）金额为0万元，其中公务接待费0万元，公车运行维护费0万元

“三公”经费预算执行情况

2020年，“三公”经费支出决算为0万元，比上年减少0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，完成预算的0%；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因是2020年接待人次为0，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增加0元，。原因我单位没公务用车。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

（二）专项预算管理。

本单位不涉及

（三）结果应用情况。

1.预算管理：本单位预算编制严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，进行编制。按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算编制说明。预算编制全面、科学。预算信息公开。

2.内控管理：成立内部控制规范实施工作领导小组，负责落实内部控制体系建设工作，组织实施内部控制方案。做到有组织、有计划、扎实有效的开展评价工作。成效：单位负责人对内部控制重视加强；财务人员分工明确，整体素质明显提高；内部控制制度体系完善和信息技术在内部控制中的普遍应用。正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的内部控制规范，全面提升单位内部管理水平实现残疾人事业发展方式转变和可持续发展。严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理单位已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保残联事业战略目标的实现和可持续发展。

3.资产管理：我单位所以资产有专门的明细帐目，做到有专人使用、专人管理，专人负责，工作变动有移交。

4.绩效管理：在民政局整体支出当中，按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用，促进了人员和谐，为各项工作的开展创造了良好的条件。

5.人才队伍建设：每年对财会人员进行业务培训。提高财会人员业务知识。

6.财务状况分析。在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

7.财务管理情况。在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》、《预算法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。财务信息公开，依法接受财政监督。四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

（二）存在问题。

存在的问题：一是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2020年阿坝县社会救助福利服务中心决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表