阿坝县民政局2023年部门预算

阿坝县民政局

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下位群众解愁”的重要职能，主管民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）阿坝县民政局2023年重点工作是做好城乡低保、孤儿、流浪乞讨、特困供养、特困护理补贴、高龄津贴、居家养老、离任村干部、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴等惠民资金的审核发放工作，做好其他政府安排的工作。

二、部门预算单位构成

阿坝县民政局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1963.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出500.82万元，卫生健康支出11.98万元，住房保障支出13.66万元，农林水务支出1437.40万元。阿坝县民政局2023年收支总预算1963.87万元,比2022年收支预算总数增加574.58万元，主要原因:2023年惠民资金标准提标，项目支出增加。

（一）收入预算情况

 阿坝县民政局2023年收入预算1963.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1963.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 阿坝县民政局2023年支出预算1963.87万元，其中：基本支出441.11万元，占22.46%；项目支出1522.76万元，占77.54%。

 四、财政拨款收支预算情况说明

 阿坝县民政局2023年财政拨款收支总预算1963.87万元,比2022年财政拨款收支总预算增加574.58万元，主要原因:2023年项目支出增加，惠民资金标准较2022年提高。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1963.87万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出500.82万元，卫生健康支出11.98万元，住房保障支出13.66万元。农林水务支出1437.40万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县民政局2023年一般公共预算当年拨款1963.87万元，比2022年预算数增加574.58万元，主要是基本支出增加188.15万元，项目支出增加386.43万元。主要原因:2023年人员较2022年增加，基本支出增加，2023年项目支出增加，惠民资金标准较2022年提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出500.82万元，占25.50%；卫生健康支出11.98万元，占0.61%；住房保障支出13.66万元，占0.70%。农林水务支出1437.40万元，占73.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.基本支出441.11万元。其中：30101-基本工资34.47万元；30102-津贴补贴47.04万元；30103-奖金32.36万元；30112-其他社会保障缴费3.98万元；30108-机关事业单位养老保险缴费18.22万元；30109-机关事业单位职业年金缴费9.11万元；30110-职工基本医疗保险费8.86万元；30111-公务员医疗补助缴费3.12万元；30113-住房公积金13.66万元；30114-医疗费1.82万元；30199-其他工资福利支出156.42万元；30201-办公费1.25万元；30202-印刷费0.20万元；30205-水费0.20万元；30207-邮电费0.50万元；30211-差旅费2.00万元；30213-维修（护）费0.50万元；30217-公务接待费0.10万元；30206-电费0.50万元；30228-工会经费2.28万元；30231-公务用车运行维护费4.50万元；30302-退休费0.01万元；30305-生活补助99.36万元；30399-其他对个人和家庭的补助0.64万元。

  2.项目支出1522.76万元，其中：2080999-其他退役安置支出-原县大队人员生活补助10.58万元；2081001-儿童福利-事实无人抚养儿童生活补助17.28万元；2081002-老年福利100岁以上高龄津贴2.16万元；2081002-老年福利80-89岁高龄津贴66.33万元；2081002-老年福利90-99岁高龄津贴17.89万元；2081002-老年福利-社会福利中心入住老人生活费1.68万元；2081099-其他社会福利支出-阿坝镇、龙藏敬老院电费0.06万元；2081099-其他社会福利支出-阿坝镇、龙藏敬老院门卫工资1.20万元；2081099-其他社会福利支出-阿坝州第二儿童福利院门卫工资2.16万元；2081099-其他社会福利支出-公募管理人员工资1.20万元；2081099-其他社会福利支出-社会福利中心门卫工资及日常经费3.82万元；2081107-残疾人生活和护理补贴-重度残疾人生活和护理补贴（一级）11.00万元；2081107-残疾人生活和护理补贴-重度残疾人生活和护理补贴（二级）11.85万元；2081006-养老服务-居家养老27.30万元；2082501-其他城市生活救助-精简退职职工救济费5.76万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-失地农民及部分特殊困难群众低保金105.67万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-失地农民及部分特殊困难群众低保金105.67万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-城乡居民最低生活保障金400.00万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-散居孤儿生活补助19.87万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-特困农牧民生活补助51.00万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-特困供养人员生活补助654.26万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-困难残疾人生活补助52.88万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-特困护理费58.80万元。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 阿坝县民政局2023年一般公共预算基本支出441.11万元，其中：人员经费429.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 阿坝县民政局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元降低0%，主要原因是：本单位不涉及因公出国（境）业务。

（二）2023年公务接待费0.10万元。较2022年预算经费0.20万元减少50.00%，主要原因是：2023年预算接待费支出减少。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费4.50万元。较2022年预算经费4.50万元增长0%，主要原因：预算标准较2022年一致。

 八、政府性基金预算支出情况说明

 阿坝县民政局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：本单位没有基金预算安排。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县民政局2023年机关运行经费财政拨款预算为12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

 2023年阿坝县民政局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1963.87万元。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2023年阿坝县民政局部门预算公开报表（部门公开）