2022年度

四川省阿坝州阿坝县民政局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2023年9月7日

第一部分部门概况6

一、基本职能及主要工作6

（一）主要职能。6

（二）2022年重点工作完成情况。6

二、机构设置9

1.主要职能10

2.2022年重点工作完成情况9

3.机构设置10

第二部分2022年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况13

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况13

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、其他重要事项的情况说明20

（一）机关运行经费支出情况20

（二）政府采购支出情况20

（三）国有资产占有使用情况20

（四）预算绩效管理情况。20

第三部分 名词解释24

第四部分附件28

附件128

阿坝县民政局2022年部门整体支出绩效评价报告31

附件237

阿坝县民政局项目2022年绩效评价报告38

第五部分附表37

一、收入支出决算总表40

二、收入决算表40

三、支出决算表40

四、财政拨款收入支出决算总表40

五、财政拨款支出决算明细表40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表40

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表40

 

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县民政局本级是一级预算单位。其主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全县民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟定社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区划的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织实施全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范，指导殡葬管理、救助服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准。拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作，负责管理使用本级福利彩票公益金。

12.会同有关部门拟定社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的意识形态、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.困难群众生活补助

（1）孤儿助养金：2022年共计拨付孤儿生活补助23人，拨付助金31.56万元。

（2）特困供养金：2022年全年拨付842人，拨付资金634.31万元。

（3）临时救助：2022年共计拨付临时救助人数112人，拨付资金55万元。

（4）事实无人抚养儿童生活补助：2022年共计拨付事实无人抚养儿童生活补助20人，拨付资金28.80万元。

（5）农村低保：2022年共计拨付农村低保22709人，拨付资金6032.14万元。

（6）城镇低保：2022年共计拨付城市低保424人，拨付资金181.29万元。

（7）特困护理费：2022年共计拨付特困护理费共824人，拨付资金82.89万元。

（8）流浪乞讨：2022年共计拨付特困护理费共824人，拨付资金18.96万元。

2.社会救助资金

（1）困难残疾人生活补助：2022年共计拨付困难残疾人生活补助1216人，拨付资金141.37万元。

（2）重度残疾人护理费：2022年共计金拨付重度残疾人护理费共736人，资金共计70.65万元。

（3）社会救助资金（精简退职）：精减压缩人员共计5人，2022年拨付补助5.76万元。

3.高龄津贴

高龄津贴：2022年共计拨付高龄津贴共1121人，拨付资金119.29万元。

4.离任村干部生活补助

离任村干部生活补助：2022年共计现金拨付离任村干部生活补助共252人，拨付资金97.29万元。

5.原县大队人员生活补助

原县大队人员生活补助：2022年共计原县大队人员生活补助9人，拨付资金10.58万元。

    二、机构设置

我单位是独立核算的机构，是独立编报预算的行政单位，下设0机构。截止2022年底我单位共有编制7个，其中：行政工勤编制1人，行政编制6个。2022年末在职行政人数7人，其中：行政工勤在职人数1人，行政人员6人。

阿坝县民政局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

阿坝县民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8076.94万元。与2021年相比，收、支总计各增加5763.95万元，增长249.2%。主要变动原因是惠民资金补助标准提高，2022年开始城乡低保资金通过一体化统一管理。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8076.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8065.74万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入11.20万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8076.94万元，其中：基本支出342.48万元，占4.24%；项目支出7734.45万元，占95.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8076.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5763.95万元，增长249.2%。主要变动原因是惠民资金补助标准提高，2022年开始城乡低保资金通过一体化统一管理。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8065.74万元，占本年支出合计的99.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加6028.9万元，增长295.99%。主要变动原因是惠民资金补助标准提高，2022年开始城乡低保资金通过一体化统一管理。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8065.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出7358.86万元，占91.24%；2080201-行政运行金额294.67万元，占3.65%；2080299-其他民政管理事务支出 金额10万元，占0.12%；2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额15.95万元，占0.2%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额7.97万元，占0.1%；2080999-其他退役安置支出金额14.97万元，占0.19%；2081001-儿童福利金额60.36万元，占0.75%；2081002-老年福利金额120.97万元，占1.5%；2081099-其他社会福利支出金额167.06万元，占2.07%；2081107-残疾人生活和护理补贴金额212.02万元，占2.63%；2081902-农村最低生活保障金支出金额4.04万元，占0.05%；2082001-临时救助支出金额36.04万元 占0.45%；2082002-流浪乞讨人员支出金额18.96万元，占0.24%；2082102-农村特困人员救助供养支出金额339.08万元，占4.2%；2082502-其他农村生活救助金额6000.75万元，占74.4%；2082804-拥军优属金额5.9万元，占0.07%；2089999-其他社会保障和就业支出金额50.1万元，占0.62%。

卫生健康支出10.66万元，占0.13%；2101101-行政单位医疗金额7.45万元，占0.09%；2101103-公务员医疗补助金额3.21万元，占0.04%。

住房保障支出（类）13.24万元，占0.16%，2210201-住房公积金金额13.24万元，占总收入0.16%。

农林水支出（类）682.98万元，占8.47%；2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出金额682.98万元，占8.47%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8065.74，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业2080201-行政运行:支出决算为294.67万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080299-其他民政管理事务支出:支出决算为10万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080505-机关事业单位基本养老保险支出:支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080999-其他退役安置支出:支出决算为14.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081001-儿童福利:支出决算为60.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081002-老年福利:支出决算为120.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081099-其他社会福利支出:支出决算为167.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081107- 残疾人生活和护理补贴:支出决算为212.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081902-农村最低生活保障金支出:支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082001-临时救助支出:支出决算为36.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082002-流浪乞讨人员支出:支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082102-农村特困人员救助供养支出支出决算为339.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082502-其他农村生活救助:支出决算为6000.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082804-拥军优属:支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。2089999-其他社会保障和就业支出:支出决算为50.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2.卫生健康支出2101101-行政单位医疗： 支出决算为7.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2101103-公务员医疗补助 ：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

3.住房保障支出2210201-住房公积金：支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

4.农林水支出2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:支出决算为682.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出342.48万元，其中：

人员经费326.13万元，主要包括：30101-基本工资35.36万元；30102-津贴补贴80.69万元；30103-奖金7.77万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费15.95万元；30109-职业年金缴费7.97万元；30110-职工基本医疗保险缴费7.45万元；30111-公务员医疗补助缴费3.21万元；30112-其他社会保障缴费4.00万元；30113-住房公积金13.24万元；30114-医疗费0.78万元；30304-抚恤金38.86万元；30305-生活补助109.72万元；30309-奖励金1.13万元。

日常公用经费16.36万元，主要包括：30201-办公费7.25万元；30202-印刷费0.20万元；30205-水费0.20万元；30206-电费0.20万元；30207-邮电费0.20万元；30211-差旅费2.00万元；30213-维修（护）费0.10万元；30216-培训费0.10万元；30228-工会经费1.60万元；30231-公务用车运行维护费4.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算95.745%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待数为0次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。

2.开支内容包括：无。

3.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公务用车运行维护费支出没变。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于下乡，出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年接待次数为0次。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出11.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝县民政局机关运行经费支出16.36万元，比2021年增加7.72万元，增长89.35%。主要原因是2022年人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县民政局政府采购支出总额58.70万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.70万元。主要用于购买未成年人保护中心办公设备及居家养老服务。授予中小企业合同金额58.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.70万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县民政局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织、特困人员救助供养项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，专项资金保障了全县困难群众的基本生活，老百姓对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障困难群众的基本生活非常有作用，同时在维护少数民族地区的发展，提高人民生活水平，改善人民生活质量等方面有着极其重要的意义，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“城乡特困供养支出””城乡最低生活保障金”“村民委员会和党支部的支出”“临时救助”“残疾人生活和护理补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

城乡特困人员救助供养支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数634.31万元，执行数为634.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了特困人员的经济收入，生活有了保障。

临时救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.81万元，执行数为45.71万元，完成预算的99.78%。通过项目实施，保障了困难群众的基本生活，发现的主要问题：资金少，困难群众数多，救助金额少。下一步改进措施：望每年相应的提高补助标准。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			城乡特困人员救助供养支出
预算单位			阿坝县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		634.31万元	执行数:	634.31万元
	其中-财政拨款:		634.31万元	其中-财政拨款:	634.31万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	12月底完成拨付634.31万元			12月底完成拨付634.31万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救助人》1013	拨付1-12月农村特困人员救助供养金842人，总金额634.31万元。	完成拨付1-12月农村特困人员救助供养金842人，总金额634.31万元。
	项目完成指标	数量指标	经费使用合规率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	机构建设验收合格率	100%。	100%
	项目完成指标	社会效益指标	经费下拨时间达标率	100%。	100%
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员经生活质量	城乡特困供养对那些生活特别困难的五保户有力保障，不至于让特困人员没饭吃，没衣服穿。	城乡特困供养对那些生活特别困难的五保户有力保障，不至于让特困人员没饭吃，没衣服穿。
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度10	特困人员满意度98%	特困人员满意度98%

    2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县民政局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡特困人员救助供养项目、开展了绩效评价，《阿坝县民政局2022年城乡特困人员救助供养项目绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出：

2080201-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080299-其他民政管理事务支出：反映其他用于民政管理事务的支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080999-其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2081001-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2081002-老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2081099-其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107-残疾人生活和护理补贴反应民政局用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

2081902-农村最低生活保障金支出：反应用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001-临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082002-流浪乞讨人员支出：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

2082102-农村特困人员救助供养支出：反映用于农村五保供养对象的救助支出。            

2082502-其他农村生活救助：反映农村五保供养对象及其他用于农村生活救助方面的支出。

2082804-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2089999-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生支出：

2101101-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出：

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 农林水支出：

2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

       

 

 

 

 

 

第四部分附件

附件1

阿坝县民政局2022年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县民政局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。我局本年度独立核算机构1个，与上年比，无变化。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全县民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟定社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区划的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织实施全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范，指导殡葬管理、救助服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准。拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作，负责管理使用本级福利彩票公益金。

12.会同有关部门拟定社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的意识形态、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制7人，其中：行政工勤编制1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2022年年末在职行政人数7人，其中：行政工勤在职人数1人。我局人事核定事业编制20人，2022年年底在职事业人员人数18人，其中：事业管理人数9人，事业专技人数4人，事业工勤人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年阿坝县民政局本年收入合计8487.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8476.03万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入11.20万元，占0.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、支出决算总体情况说明

2022年阿坝县民政局本年支出合计8487.23万元，其中：基本支出752.78万元，占8.87%；项目支出7734.45万元，占91.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8487.23万元，占本年支出合计的100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8487.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7720.19万元，占90.96%；医疗卫生支出30.42万元，占0.36%；住房保障支出42.44万元，占0.50%；农林水支出682.98万元，占8.05%；其他支出11.20万元，占0.13%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)社会保障和就业支出208:支出决算为7720.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(2)农林水支出21307:支出决算为682.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(3)医疗卫生与计划生育21011:支出决算为30.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(4)住房保障支出22102:支出决算为42.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(5)其他支出22999：支出决算为11.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

1.预算管理。本单位预算编制严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，进行编制。按时完成2022年预算编制工作，并按时提交部门预算编制说明。预算编制全面、科学。预算信息公开。

2.内控管理。成立内部控制规范实施工作领导小组，负责落实内部控制体系建设工作，组织实施内部控制方案。做到有组织、有计划、扎实有效的开展评价工作。成效：单位负责人对内部控制重视加强；财务人员分工明确，整体素质明显提高；内部控制制度体系完善和信息技术在内部控制中的普遍应用。正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的内部控制规范，全面提升单位内部管理水平实现残疾人事业发展方式转变和可持续发展。严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理单位已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保残联事业战略目标的实现和可持续发展。

3.资产管理。我单位所以资产有专门的明细帐目，做到有专人使用、专人管理，专人负责，工作变动有移交。

4.绩效管理。在民政局整体支出当中，按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用，促进了人员和谐，为各项工作的开展创造了良好的条件。

5.人才队伍建设。每年对财会人员进行业务培训。提高财会人员业务知识。

6.财务状况分析。在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

7.财务管理情况。在财务工作过程中，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。财务信息公开，依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

今年以来，在县委、县政府正确领导下，围绕中心，服务大局，坚持以“有访必复，有难必帮，有忧必分，有灾必救”为工作承诺，认真践行“以民为本、为民解困、为民服务”的民政核心理念，充分发挥了民政在“维护稳定，促进和谐”的作用，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

1.城乡社会救助体系更加完善。我局从解决困难群众最关心、最迫切的问题入手，着力完善城乡社会救助体系，切实保障困难群众基本生活权益。

2.不断深化专项社会事务管理。一是持续推动社会组织健康有序发展。加强社会组织的登记管理工作，联合公安、市场等部门定期开展了打击整治非法社会组织专项行动。二是加强未成年人保护工作。全面宣传贯彻落实新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》，持续完善未成年人保护体制机制，按照“乡乡有儿童督导员、村村有儿童主任”的要求，力争今年实现所有乡镇儿童督导员和儿童主任全覆盖；加强留守儿童关爱和困境儿童保护，完善事实无人抚养儿童认定办法，全面提升儿童福利水平，将符合条件的全部纳入孤儿和事实无人抚养儿童保障范围。三是规范婚姻登记管理。贯彻落实《中华人民共和国民法典》，完成了1979年以来婚姻档案的补录工作，积极配合县卫健局和县妇计中心宣传开展婚前免费医学检查工作。

3.老龄工作进一步巩固提高。加大老年人优待政策宣传力度,建立过失责任追究制度,努力降低高龄补贴对象动态管理的差错率。通过基层老年协会开展各种形式健康有益的娱乐活动，丰富我县高龄老人精神文明建设，积极开展城乡养老服务设施建设，促进机构养老服务提质升级，逐步建立以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，专项资金保障了全县困难群众的基本生活，老百姓对此次项目的实施非常满意，实施本项目对困难群众的基本生活有所改善，同时在维护少数民族地区的社会发展，提高人民生活水平，改善人民生活质量等方面有着极其重要的意义，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在问题。

我局虽然在惠民资金发放的工作中不断努力完善制度，但是由于我县的特殊环境仍然存在一定的不足，主要表现在：一是在困难群众救助金一卡通发放的过程中，存在个别困难群众因卡遗失、损坏，未及时补办卡，尤其是牧区困难群众因进城补办卡路程及花销等原因一直持续拖延补办卡，导致该部分困难群众低保、特困等救助金未能第一时间到账。二是社会救助工作量大面广，民政社会救助工作人员严重缺乏。在人员、编制、工作经费等未增加和匹配的情况下，基层民政工作任务繁重，乡镇民政员往往身兼数职，工作疲于应付，严重影响工作效率。

（三）改进建议。

一是针对这类特殊困难群众，建议相关部门出台相关应对措施，确保困难群众基本生活不受影响。二是建议增加编制，配备社会救助专职工作人员，匹配相应的工作经费，以保障社会救助各项工作全面有序开展。

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2022年特困供养生活补助专项预算项目支出绩效自评报告

一、内容摘要

为保障我县困难群众基本生活，持续深入推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，严格落实脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动方案，及时将符合农村低保条件的建档立卡贫困人口纳入农村低保保障，将“完全或部分丧失劳动能力且无法依靠产业、就业帮扶脱贫的贫困家庭或个人”纳入兜底保障，将符合条件的及时开展临时救助，积极开展主动救助、联动救助、开放救助、保护性救助，切实做好陷于困境的困难群众（临时遇困人员、留守困境儿童、孤寡老人、特困精神病家庭）的救助工作，帮助其安全、顺利、温暖渡过难关。

二、评价工作开展及项目情况

项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则，不断完善工作机制，以公开促公平；加强政策宣传，提高政策知晓率，让困难群众惠及享受；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。对于资金发放流程和严谨性自评打分90分。

（二）绩效分析

1.项目决策。

为阿坝县842位特困供养人员拨付2022年1-12月特困供养生活补助。严格落实城乡困难群众救助各项政策制度，确保符合条件的对象应保尽保，适度扩大救助范围，确保救助资金发放到困难群众手中，保障其家庭基本生活，及时足额发放价格补贴，保障困难群众基本生活不因物价上涨而受影响。持续提高广大人民群众，特别是困难群众的幸福感、获得感。我局2022年项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2.项目实施。

2022年县级计划安排特困供养生活补助资金634.31万元，我局共计收到2022年县级配套特困供养生活补助资金634.31万元。2022年为阿坝县842人特困供养人员拨付1-12月特困供养生活补助资金634.31万元，结余资金0.00万元，我局2022年特困供养生活补助支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目绩效。

2022年县级计划安排特困供养生活补助资金634.31万元，我局共计收到2022年县级配套特困供养生活补助资金634.31万元。2022年为阿坝县842人特困供养人员拨付1-12月特困供养生活补助资金634.31万元，结余资金0.00万元，我局2022年特困供养生活补助支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

社会效益：项目预期目标完成程度，动态管理，及时审批。按季度及时足额发放，发放率100%，群众满意。

可持续性影响：相关保障政策与政府承受能力相适宜、对健全社会救助体系有至关重要的作用。

服务对象满意度：程序到位，群众满意，社会反响好，社会效益大。

四、存在主要问题

散居五保对象管控难度大，我县处于牧区，分散特困人员散居在县区的各地，加上五保供养对象大多为老弱病残、鳏寡孤独、自救能力弱等对象，使管理难度加大。

五、相关措施建议

以养老院服务质量建设专项行动为抓手，树立正确的工作理念，强化敬老院内部管理，完善基础设施建设，培育热情有爱的管理服务团队，切实提升敬老院的服务质量和服务水平。

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表