阿坝县社会救助福利服务中心2024年部门预算

阿坝县社会救助福利服务中心

2024年部门预算

2024年2月1日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。阿坝县社会救助福利服务中心的主要职责是：统筹全县城镇“三无人员”供养，农村“五保人员”供养，孤残弃婴（儿）收养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员。

（二）2024年重点工作。一是持续改善和提高供养老人和儿童基本生活水平。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象供养和残疾人康复工作。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。二是进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。三是持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患。2024年重点开展消防安全、食品安全和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等安全维稳工作；加强院内基础设施安全提升改造工作。规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。四是严格按照抗击新冠感染疫情防控指南、制度和上级主管部门指示对本院人员和出入人员进行排查，严格执行封院制度和日常防控制度，积极与相关部门协调，强化联防联控机制，做到疫情防控与日常消杀不留死角，2024年将持续坚持疫情防控日常管理制度，根据上级主管部门下发的文件和会议精神指示，进一步加强防控管理，做到疫情防控常态化，严防严守无死角。

二、部门预算单位构成

阿坝县社会救助福利服务中心属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县社会救助福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入401.63万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出343.09万元；卫生健康支出24.28万元；住房保障支出34.27万元。阿坝县社会救助福利服务中心2024年收支总预算401.63万元，比2023年收支预算总数增加23.05万元，主要原因：今年我单位公用经费和人员经费相应有所增加。

（一）收入预算情况。阿坝县社会救助福利服务中心2024年收入预算401.63万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入401.63万元，占比100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况。阿坝县社会救助福利服务中心2024年支出预算401.63万元，其中，基本支出401.63万元，占支出预算的100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县社会救助福利服务中心2024年财政拨款收支总预算401.63万元，比2023年收支预算总数增加23.05万元，主要原因：今年我单位公用经费和人员经费相应有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入401.63万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。阿坝县社会救助福利服务中心2024年支出预算401.63万元，支出包括：社会保障和就业支出343.09万元，占支出预算的85.42%；卫生健康支出24.28万元，占支出预算的6.05%；住房保障支出34.27万元，占支出预算的8.53%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。阿坝县社会救助福利服务中心2024年一般公共预算当年拨款401.63万元，比2023年收支预算总数增加23.05万元，主要原因：今年我单位公用经费和人员经费相应有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出343.09万元，占支出预算的85.42%；卫生健康支出24.28万元，占支出预算的6.05%；住房保障支出34.27万元，占支出预算的8.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支出401.63万元。其中：30101-基本工资57.44万元；30102-津贴补贴84.13万元；30103-奖金61.60万元；30112-其他社会保障缴费2.05万元；30108-机关事业单位养老保险缴费40.96万元；30109-机关事业单位职业年金缴费20.48万元；30110-职工基本医疗保险费19.63万元；30111-公务员医疗补助缴费4.64万元；30113-住房公积金34.27万元；30114-医疗费2.30万元；30107-绩效工资52.84万元；30201-办公费7.90万元；30202-印刷费0.30万元；30205-水费0.10万元；30207-邮电费1.60万元；30211-差旅费4.75万元；30213-维修（护）费1.00万元；30206-电费0.50万元；30228-工会经费5.12万元；30229-福利费0.01万元；30309-奖励金0.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县社会救助福利服务中心2024年一般公共预算基本支出401.63万元，其中：人员经费385.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金等。公用经费16.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县社会救助福利服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元，无增减。

（二）2024年公务接待费0万元。较2023年预算经费0万元，无增减。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。较2023年预算经费0万元，无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县社会救助福利服务中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元，无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。阿坝县社会救助福利服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算为16.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况。2024年阿坝县社会救助福利服务中心通用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款401.63万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年阿坝县社会救助福利服务中心部门预算公开报表（部门公开）-1