2023年度
四川省阿坝州阿坝县社会救助福利服务中心决算
目录
公开时间：2024年9月10日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
社会福利服务救助中心是一级预算单位。其主要职责：社会救助福利服务中心是为老年人养老服务的社会福利事业组织。又称养老院。对靠福利救济、低收入的老人、五保老人实行集中供养。中国的敬老院是在农村实行“五保”的基础上发展起来的。
社会救助福利服务中心是事业单位，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。我局人事核定事业编制20人，2023年年底在职事业人员人数18人，其中：事业管理人数9人，事业专技人数4人，事业工勤人数5人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为431.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.78万元，增长5.06%。主要变动原因是2023年人员工资较2022年提高。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计431.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计431.074万元，其中：基本支出431.07万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为431.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.78万元，增长5.06%。要变动原因是2023年人员工资较2022年提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出431.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.78万元，增长5.06%。主要变动原因是2023年人员工资较2022年提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出431.07万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出378.54万元，占87.81%： 2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额34.57万元，占8.02%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额17.29万元，占4.01%；2081005-社会福利事业单位 金额326.67万元，占75.78%。
卫生健康支出23.50万元，占5.45%，2101102-事业单位医疗金额18.96万元，占4.40%；2101199-其他行政事业单位医疗支出 金额4.54万元，占1.05%。
住房保障支出29.03万元，占6.73%，2210201-住房公积金金额29.03万元，占6.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为431.07万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业2080505-机关事业单位基本养老保险支出支出决算为34.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为17.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081005-社会福利事业单位支出 支出决算为326.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标
2.卫生健康支出2101102-事业单位医疗 支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标，2101199-其他行政事业单位医疗支出 支出决算为4.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。
3.住房保障支出2210201-住房公积金 支出决算为29.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出431.07万元，其中：
人员经费412.69万元，主要包括：30101-基本工资57.34万元；30102-津贴补贴93.51万元；30103-奖金91.23万元；30107-绩效工资52.77万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费34.57万元；30109-职业年金缴费17.29万元；30110-职工基本医疗保险缴费18.96万元；30111-公务员医疗补助缴费4.54万元；30112-其他社会保障缴费1.67万元；30113-住房公积金29.03万元；30114-医疗费1.28万元；30305-生活补助9.34万元；30309-奖励金0.01万元；30399-其他对个人和家庭的补助1.15万元。
公用经费18.38万元，主要包括：30201-办公费6.90万元；30202-印刷费0.30万元；30205-水费0.30万元；30206-电费0.50万元；30207-邮电费1.50万元；30211-差旅费2.99万元；30213-维修（护）费1.00万元；30228-工会经费4.88万元；30229-福利费0.01万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是公务接待数为0次及无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡，出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年接待次数为0次。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，阿坝县社会救助福利服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年运行经费都在行政里面。
（二）政府采购支出情况
2023年度，阿坝县社会救助福利服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买未成年人保护中心办公设备、居家养老服务及党群活动中心建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，阿坝县社会救助福利服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对10项目：工资支出、单位缴费、退休费支出、日常公用经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出：
2080505-机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2081005-社会福利事业单位支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
10.卫生健康支出：
2101102-事业单位医：疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映机关事业单位在其他用于事业单位医疗方面的支出。
11. 住房保障支出：
2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时缴纳在职人员保险。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时缴纳在职人员保险。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
111.79 |
105.42 |
105.42 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=105.42/105.42 |
|||
|
其中：财政资金 |
111.79 |
105.42 |
105.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年对在职人员拨付工资及保险工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
财务负责人：王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时拨付离退休人员离退休费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时拨付离退休人员离退休费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.87 |
7.85 |
7.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=7.85/7.85 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.87 |
7.85 |
7.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付离退休人员离退休费工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
及时拨付日常公用经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付日常公用经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.50 |
13.49 |
13.49 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=13.49/13.49 |
|||
|
其中：财政资金 |
13.50 |
13.49 |
13.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付日常公用经费工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾国凤 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121R000000241047-工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时拨付在职人员工资。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时拨付在职人员工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
243.81 |
250.11 |
250.11 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=250.11/250.11 |
|||
|
其中：财政资金 |
243.81 |
250.11 |
250.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付工资工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51323122R000000333336-在职人员体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时拨付在职人员体检费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付在职人员体检费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.98 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=1.08/1.08 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.98 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付在职人员体检费工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51323122R000005989264-绩效目标奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时拨付绩效目标奖。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付绩效目标奖。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
31.84 |
31.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=31.84/31.84 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.84 |
31.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付绩效目标奖工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51323122R000007222644-“两联一进”下乡补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时拨付“两联一进”下乡补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付“两联一进”下乡补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.75 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=1.15/1.15 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.75 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付“两联一进”下乡补助工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51323122Y000000344448-工会经费及福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
及时拨付工会经费及福利费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时拨付工会经费及福利费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=4.89/4.89 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付工会经费及福利费工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51323123R000009670141-艰边津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时拨付在职人员艰边津贴。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时拨付在职人员艰边津贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=14.94/14.94 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付在职人员艰边津贴工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124R000010378462-年度表彰及记功人员奖励经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 （盖章） |
阿坝县社会救助福利服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时拨付年度表彰及记功人员奖励经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付年度表彰及记功人员奖励经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率100%=0.3/0.3 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理，预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成2023年拨付年度表彰及记功人员奖励经费工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨多 |
王泽丽 |
|||||||||
第五部分 附 表
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