2023年度

四川省阿坝州阿坝县民政局决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

  一、主要职责

阿坝县民政局本级是一级预算单位。其主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全县民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟定社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区自理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区划的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织实施全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范，指导殡葬管理、救助服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准。拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作，负责管理使用本级福利彩票公益金。

12.会同有关部门拟定社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的意识形态、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

   二、机构设置

我单位是独立核算的机构，是独立编报预算的行政单位，下设0机构。截止2023年底我单位共有编制7个，其中：行政工勤编制1人，行政编制6个。2023年末在职行政人数7人，其中：行政工勤在职人数1人，行政人员6人。

阿坝县民政局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,217.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,140.15万元，增长26.49%。主要变动原因是2023年惠民资金补助标准较2022年提高。

      二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,217.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,141.09万元，占99.26%；政府性基金预算财政拨款收入76.00万元，占0.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

    三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,217.09万元，其中：基本支出631.77万元，占6.18%；项目支出9,585.32万元，占93.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,217.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,140.15万元，增长26.49%。主要变动原因是2023年惠民资金补助标准较2022年提高。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,141.09万元，占本年支出合计的99.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,075.35万元，增长25.73%。主要变动原因是2023年惠民资金补助标准较2022年提高。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10141.09万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出8,755.10万元，占86.33%：2080201-行政运行金额189.11万元，占1.86%；2080202-一般行政管理事务金额15.00万元，占0.15%；2080206-社会组织管理 金额295.27万元，占2.91%； 2080208-基层政权建设和社区治理 金额105.07万元，占1.03%；2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额18.21万元，占0.18%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额9.11万元，占0.09%；2080999-其他退役安置支出金额8.62万元，占0.09%；2081001-儿童福利金额42.34万元，占0.42%；2081002-老年福利金额138.26万元，占1.36%；2081006-养老服务 金额68.16万元，占0.67%；2081099-其他社会福利支出金额202.85万元，占2.00%；2081107-残疾人生活和护理补贴金额193.08万元，占1.90%；2081902-农村最低生活保障金支出金额7,243.34万元，占71.43%；2082001-临时救助支出金额90.00万元占0.89%；2082002-流浪乞讨人员支出金额21.98万元，占0.22%；2082501-其他城市生活救助 金额4.22万元，占0.04%；2082502-其他农村生活救助金额25.20万元，占0.25%；2082804-拥军优属金额4.40万元，占0.04%；2089999-其他社会保障和就业支出金额80.87万元，占0.80%。

卫生健康支出12.52万元，占0.12%，2101101-行政单位医疗金额9.03万元，占0.09%；2101103-公务员医疗补助金额3.50万元，占0.03%。

农林水支出1,359.78万元，占13.41%，2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出金额1,265.92万元，占12.48%；2130705-对村民委员会和村村党支部的补助金额93.86万元，占0.93%。

住房保障支出13.69万元，占0.13%，2210201-住房公积金金额13.69万元，占0.13%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为10,141.09万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业2080201-行政运行:支出决算为189.11万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080202-一般行政管理事务 :支出决算为15.00万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080206-社会组织管理:支出决算为295.27万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080208-基层政权建设和社区治理:支出决算为105.07万元，完成预算100%，决决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080505-机关事业单位基本养老保险支出：支出决算为18.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为9.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080999-其他退役安置支出:支出决算为8.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081001-儿童福利:支出决算为42.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081002-老年福利:支出决算为138.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081006-养老服务:支出决算为68.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081099-其他社会福利支出:支出决算为202.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081107- 残疾人生活和护理补贴:支出决算为193.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081902-农村最低生活保障金支出:支出决算为7,243.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082001-临时救助支出:支出决算为90.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082002-流浪乞讨人员支出:支出决算为21.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082501-其他城市生活救助：支出决算为4.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082502-其他农村生活救助:支出决算为25.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2082804-拥军优属:支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。2089999-其他社会保障和就业支出:支出决算为80.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2.卫生健康支出2101101-行政单位医疗：支出决算为9.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2101103-公务员医疗补助：支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

3.农林水支出2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:支出决算为1,265.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2130705-对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为93.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

4.住房保障支出2210201-住房公积金：支出决算为13.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出631.77万元，其中：

人员经费619.84万元，主要包括：30101-基本工资34.59万元；30102-津贴补贴58.46万元；30103-奖金43.47万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元；30109-职业年金缴费9.11万元；30110-职工基本医疗保险缴费9.03万元；30111-公务员医疗补助缴费3.50万元；30112-其他社会保障缴费3.95万元；30113-住房公积金13.69万元；30114-医疗费0.86万元；30304-抚恤金21.50万元；30305-生活补助403.08万元；30399-其他对个人和家庭的补助0.39万元。

公用经费11.93万元，主要包括：30201-办公费1.25万元；30202-印刷费0.20万元；30205-水费0.20万元；30206-电费0.50万元；30207-邮电费0.50万元；30211-差旅费2.00万元；30213-维修（护）费0.50万元；30228-工会经费2.28万元；30231-公务用车运行维护费4.50万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.50万元，完成预算97.82%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我局无公务接待业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车运行维护费支出没变。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.50万元。主要用于下乡，出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年接待次数为0次。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出76.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝县民政局机关运行经费支出11.93万元，比2022年度减少4.43万元，下降27.08%。主要原因是2023年运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝县民政局政府采购支出总额241.21万元，其中：政府采购货物支出11.91万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出129.30万元。主要用于购买未成年人保护中心办公设备、居家养老服务及党群活动中心建设。授予中小企业合同金额241.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县民政局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对7项目：城乡最低生活保障、特困供养、特困护理、孤儿生活补助、事实无人抚养儿童生活补助、临时救助、流浪乞讨等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出：

2080201-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080202-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080206-社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面支出。

2080208-基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080999-其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2081001-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2081002-老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2081006-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

2081099-其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107-残疾人生活和护理补贴反应民政局用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

2081902-农村最低生活保障金支出：反应用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001-临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082002-流浪乞讨人员支出：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

2082501-其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出包括用于除优抚对象、事业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。            

2082502-其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出包括用于除优抚对象、事业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

2082804-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2089999-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生支出：

2101101-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出：

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 农林水支出：

2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件