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2025年度四川省阿坝州阿坝县社会救助福利服务中心决算

发布时间：2026-09-01

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2025年度

四川省阿坝州阿坝县社会救助福利服务中心单位决算

公开时间：2025年9月1日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

社会福利服务救助中心是一级预算单位。其主要职责：社会救助福利服务中心是为老年人养老服务的社会福利事业组织。又称养老院。对靠福利救济、低收入的老人、五保老人实行集中供养。中国的敬老院是在农村实行“五保”的基础上发展起来的。

二、机构设置

社会救助福利服务中心是事业单位，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。我局人事核定事业编制20人，2025年年底在职事业人员人数18人，其中：事业管理人数9人，事业专技人数4人，事业工勤人数5人。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为451.89万元。与2024年度432.91万元，相比，收、支总计各增加18.98万元，增长4.38%。主要变动原因是2025年人员工资较2024年提高。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计451.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计451.89万元，其中：基本支出451.89万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为451.89万元。与2024年度432.91万元，相比，财政拨款收、支总计各增加18.98万元，增长4.38%。主要变动原因是2025年人员工资较2024年提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出451.89万元，占本年支出合计的100%。与2024年度432.91万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.98万元，增长4.38%。主要变动原因是2025年人员工资较2024年提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出451.89万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出392.03万元，占86.75%：2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额39.60万元，占8.76%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额19.80万元，占4.38%；2081005-社会福利事业单位金额332.62万元，占73.61%。

卫生健康支出24.31万元，占5.38%，2101102-事业单位医疗金额20.54万元，占4.55%；2101199-其他行政事业单位医疗支出金额3.77万元，占0.83%。

住房保障支出35.55万元，占7.87%，2210201-住房公积金金额35.55万元，占7.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为451.89万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业2080505-机关事业单位基本养老保险支出支出决算为39.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为19.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标；2081005-社会福利事业单位支出支出决算为332.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标

2.卫生健康支出2101102-事业单位医疗支出决算为20.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标，2101199-其他行政事业单位医疗支出支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

3.住房保障支出2210201-住房公积金支出决算为35.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出451.89万元，其中：

人员经费432.25万元，主要包括：30101-基本工资72.46万元；30102-津贴补贴88.57万元；30103-奖金92.59万元；30107-绩效工资52.40万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费39.60万元；30109-职业年金缴费19.80万元；30110-职工基本医疗保险缴费20.54万元；30111-公务员医疗补助缴费3.77万元；30112-其他社会保障缴费1.91万元；30113-住房公积金35.55万元；30114-医疗费1.06万元；30305-生活补助4.00万元。

公用经费19.64万元，主要包括：30201-办公费8.02万元；30205-水费0.14万元；30207-邮电费1.60万元；30208-取暖费1.67万元；30211-差旅费2.97万元；30228-工会经费5.24万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是公务接待数为0次及无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡，出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2025年接待次数为0次。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝县社会救助福利服务中心机关运行经费支出0万元，比2024年减少0万元，下降0%。主要原因是2025年运行经费都在行政里面。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝县社会救助福利服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买未成年人保护中心办公设备、居家养老服务及党群活动中心建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县社会救助福利服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对19项目：工资支出、单位缴费、退休费支出、日常公用经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出：

2080505-机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2081005-社会福利事业单位支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

10.卫生健康支出：

2101102-事业单位医：疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映机关事业单位在其他用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出：

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

阿坝县社会救助福利服务中心2025年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。社会救助福利服务中心是事业单位，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。社会救助福利服务中心是为老年人养老服务的社会福利事业组织。又称养老院。对靠福利救济、低收入的老人、五保老人实行集中供养。中国的敬老院是在农村实行“五保”的基础上发展起来的。

（三）人员概况。我局人事核定事业编制20人，2025年年底在职事业人员人数18人，其中：事业管理人数9人，事业专技人数4人，事业工勤人数5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1.收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为409.44万元，上年度收入的年初预算数为401.63万元，差异为7.81万元，主要原因为2025年较2024年年初做预算的项目减少；本年度收入的全年预算数为451.89万元，上年度收入的全年预算数为432.91万元，差异为18.98万元，主要原因为2025年较2024年工资标准提高，本年度收入决算数为451.89万元，上年度收入的决算数为432.91万元，差异数为18.89万元，主要原因为2025年较2024年工资标准提高。

2.收入结构分析。

（二）支出情况。

1.支出预算安排情况。

本单位本年度支出的年初预算数为409.44万元，上年度支出的年初预算数为401.63万元，差异为7.81万元，主要原因为2025年较2024年年初做预算的项目减少；本年度支出的全年预算数为451.89万元，上年度支出的全年预算数为432.91万元，差异为18.98万元，主要原因为2025年较2024年工资标准提高，本年度支出决算数为451.89万元，上年度支出的决算数为432.91，差异数为18.89万元，主要原因为2025年较2024年工资标准提高。

2.支出结构分析。

本年支出合计451.89万元，其中：社会保障和就业支出392.03万元，占86.75%；卫生健康支出24.31万元，占5.38%；住房保障支出35.55万元，占7.87%。

3.财政拨款支出分析

（三）结余分配和结转结余情况。

我局2025年决算报表结转结余情况为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.预算管理。本单位预算编制严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，进行编制。按时完成2025年预算编制工作，并按时提交部门预算编制说明。预算编制全面、科学。预算信息公开。

2.内控管理。成立内部控制规范实施工作领导小组，负责落实内部控制体系建设工作，组织实施内部控制方案。做到有组织、有计划、扎实有效的开展评价工作。成效：单位负责人对内部控制重视加强；财务人员分工明确，整体素质明显提高；内部控制制度体系完善和信息技术在内部控制中的普遍应用。正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的内部控制规范，全面提升单位内部管理水平实现残疾人事业发展方式转变和可持续发展。严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理单位已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保残联事业战略目标的实现和可持续发展。

3.资产管理。我单位所以资产有专门的明细账目，做到有专人使用、专人管理，专人负责，工作变动有移交。

4.绩效管理。在民政局整体支出当中，按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用，促进了人员和谐，为各项工作的开展创造了良好的条件。

5.人才队伍建设。每年对财会人员进行业务培训。提高财会人员业务知识。

6.财务状况分析。在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

7.财务管理情况。在财务工作过程中，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。财务信息公开，依法接受财政监督。

四、评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

五、存在问题。

存在的问题：一是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。

六、改进建议。

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。