中共阿坝县委群众工作局2019年部门预算

中共阿坝县委群众工作局

2019年部门预算

2019年1月17日

目录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　(一)基本职能简介
　　 1、指导全县信访业务;2、发挥联席会议处理信访突出问题及群体性事件的作用；3、接待群众来信来访4、排查全县矛盾纠纷，做好预警性工作；5、汇总、分析、研判信访信息，分析形势6、疏导教育群众，着力建立畅通、高效的信访秩序；7、评估涉稳信访问题，化解信访积案；8、组织县委书记、县长大接访和副县级领导接访活动；9、组织相关单位跟踪稳控越级访人员；10、带案下访化解信访问题；11、转办督办属受理范围信访问题：12、办理县委、县政府及上级业务部门交办的信访事项：13、负责对部门及乡（场）镇答复意见不服的信访事项复查意见的提出：14、通过信访信息，提出对在信访工作中失职渎职行为责任追究建议。

　　（二）2019年重点工作

1.认真受理来信来访，确保社情民意反映畅通；

    2.强化学习、打造德才兼备的信访队伍；

    3.有效疏导群众，维护社会稳定。耐心做群众工作，

引导群众有序、合理合法表达诉求；

    4.开展矛盾纠纷排查，建立健全工作预警机制，促进矛盾化解；加强形势研判和动态分析，发挥好群众和信访机构党政“第二政研室”的作用；

    5.认真做好信访事项复查（复核）工作，依法终结信访问题，提高办结率；

    6.强化县委书记、县长大接访及副县级领导接访下访工作。

　　二、部门预算单位构成
中共阿坝县委群众工作局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，中共阿坝县委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入66.92万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出48.44万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出10.18万元，医疗卫生与计划生育支出2.55万元，住房保障支出5.75万元。中共阿坝县委群众工作局2019年收支总预算66.92万元,　比2018年收支预算总数减少14.08万元，主要原因:经费减少。
　　（一）收入预算情况
　　中共阿坝县委群众工作局2019年收入预算66.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入66.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
中共阿坝县委群众工作局2019年支出预算66.92万元，其中：基本支出65.35万元，占98%；项目支出1.57万元，占2%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　中共阿坝县委群众工作局2019年财政拨款收支总预算66.92万元,比2018年财政拨款收支总预算减少14.08万元，主要原因:经费减少　收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.92万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出48.44万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出10.18万元，医疗卫生与计划生育支出2.55万元，住房保障支出5.75万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　中共阿坝县委群众工作局2019年一般公共预算当年拨款66.92万元，比2018年预算数减少14.08万元，主要是基本支出减少14.65万元，主要原因:经费减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出48.44万元，占73%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.18万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出2.55万元，占3%；住房保障支出5.75万元，占8%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为66.92万元，主要用于 :
　　2．2010301 行政运行48.44万元

3．2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元　

　4．2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元

  5.  2101101 行政单位医疗2.55万元

  6.  2210201 住房公积金5.75万元　　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　中共阿坝县委群众工作局2019年一般公共预算基本支出66.92万元，其中：人员经费55.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　中共阿坝县委群众工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。
　　（二）2019年公务接待费0.2万元。较2018年预算经费0.17万元增长85%。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费2.7万元。较2018年预算经费3万元减少12%，主要原因：厉行勤俭节约。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　中共阿坝县委群众工作局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
中共阿坝县委群众工作局2019年机关运行经费财政拨款预算为10.23万元，比2018年预算减少3.77万元，减少37%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年中共阿坝县委群众工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.92万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。