2018年度

中共阿坝县委群众工作局决算分析报告

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 4

八、政府性基金预算支出决算情况说明 4

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 4

十一、其他重要事项的情况说明 4

第三部分 名词解释 4

第四部分附件 4

附件1 4

附件2 4

第五部分附表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入总表 4

三、支出总表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 4

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

十三、国有资本经营预算支出决算表 4

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、指导全县信访业务；2、发挥联席会议处理信访突出问题及群体性事件的作用；3、接待群众来信来访4、排查全县矛盾纠纷，做好预警性工作；5、汇总、分析、研判信访信息，分析形势6、疏导教育群众，着力建立畅通、高效的信访秩序；7、评估涉稳信访问题，化解信访积案；8、组织县委书记、县长大接访和副县级领导接访活动；9、组织相关单位跟踪稳控越级访人员；10、带案下访化解信访问题；11、转办督办属受理范围信访问题；12、办理县委、县政府及上级业务部门交办的信访事项。 

（二）2018年重点工作完成情况。

1、认真受理来信来访，确保社情民意反映畅通；

2、强化学习、打造德才兼备的信访队伍；

3、有效疏导群众，维护社会稳定。耐心做群众工作，引导群众有序、合理合法表达诉求；

4、开展矛盾纠纷排查，建立健全工作预警机制，促进矛盾化解；加强形势研判和动态分析，发挥好群众和信访机构党政“第二政研室”的作用；

5、认真做好信访事项复查（复核）工作，依法终结信访问题，提高办结率；

6、强化县委书记、县长大接访及副县级领导接访下访工作。

二、机构设置

中共阿坝县委群众工作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计103.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计102.99万元，其中：基本支出101.52万元，占98.57%；支出1.47万元，占1.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计103.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.27万元，增长24.49%。主要变动原因是2018建设信访视频系统.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出102.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加20.27万元，增长24.49%。主要变动原因是2018建设信访视频系统.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为102.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）08:支出决算为85.64万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元，:支出决算为7.04万元，完成预算100%，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.81万元,决算数小于预算数的主要原因是2018年未增加人员。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2018年未增加人员。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2018年未增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.52万元，其中：

人员经费66.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降45.4%。主要原因是厉行勤俭节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（一）部门开展绩效评价结果。

无绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共阿坝县委群众工作局机关运行经费支出34.66万元，比2017年增加15.62万元，增长82.05%（或与2017年决算数持平）。主要原因是建设信访视频系统

（二）政府采购支出情况

2018年，中共阿坝县委群众工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共阿坝县委群众工作局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

15.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

22.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

25.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共阿坝县委群众工作局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共阿坝县委群众工作局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。

我局人事核定行政编制4人，目前在职职工4人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制4人，其中：行政工勤编制1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。年末在职行政人数4人，其中：行政工勤在职人数1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计103.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.02万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出102.99万元，占本年支出合计的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题。财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表