阿坝县信访局单位2021年部门预算

阿坝县信访局

单位2021年部门预算

2021年4月22日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县信访局职能简介

1.起草有关信访工作的规范性文件草案和政策规定。制定信访问题排查化解风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。

2.负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。

3.综合协调指导全县信访工作，推进建立健全信访工作的协调配合机制，督促检查县级各部门（单位）和各乡镇（场）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县委县政府及领导同志的来信来电，接待采访。

5.承担协调处理群众进京到省到州来县集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区跨部门的重要信访问题。

6.负责落实国家省州县领导批示交办信访事项，向各部门各乡镇（场）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

8.加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

9.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

10.开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。

11.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

12.承办县委县政府交办的其他任务。

（二）阿坝县信访局2021年重点工作

我单位将在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作重点，切实做好如下工作：

1.进一步扎实巩固党的群众工作，结合我单位工作实际，加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，认真开展“三项”活动。

2.向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。

3.有序推进县委、县政府安排的各项目标任务。

二、部门预算单位构成

阿坝县信访局属一级预算单位，下属二级事业单位阿坝县群众工作局，是执行行政财务会计制度的行政单位，人事核定编制6人，目前在职职工6人，公务员3名、工勤1名、事业2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入89.18万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出65.17万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出12.05万元，医疗卫生与计划生育支出4.72万元，住房保障支出7.24万元。阿坝县信访局2021年收支总预算89.18万元,比2020年收支预算总数89.67万元减少0.49万元。

（一）收入预算情况

阿坝县信访局2021年收入预算89.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入89.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县信访局2021年支出预算89.18万元，其中：基本支出87.61万元，占98%；项目支出1.57万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县信访局2021年财政拨款收支总预算89.18万元,比2020年财政拨款收支总预算减少0.49万元，主要原因:合理经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.18万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出65.17万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出12.05万元，医疗卫生与计划生育支出4.72万元，住房保障支出7.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县信访局2021年一般公共预算当年拨款89.18万元，比2020年预算数减少0.49万元，属于合理经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出65.17万元，占73%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.05万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出4.72万元，占5%；住房保障支出7.24万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为65.17万元，主要用于：人员经费51.44万元，其中工资福利支出50.69万元，对个人和家庭的补助0.75万元；办公经费13.72万元；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为8.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元；

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为4.72万元；

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为7.24万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县信访局2021年一般公共预算基本支出89.18万元，其中：人员经费74.72万元，主要包括：基本工资18万元、津贴补贴27.81万元、奖金1.50万元、绩效工资2.87万元、其他社会保障缴费0.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、奖励金0.02万元、住房公积金7.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.73万元。公用经费13.72万元，主要包括：办公费1.16万元、印刷费1.57万元、邮电费1万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.84万元、劳务费1.44万元、元、工会经费1万元、福利费0.00万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）2021年公务接待经费0.2万元。较2020年预算经费0.2万元增长0%。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费3万元。较2020年预算经费4.5万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县信访局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2020年至2021年无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县信访局2021年机关运行经费财政拨款预算为13.72万元，比2020年预算13.78万元减少0.06万元，增长-0.4%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2021年阿坝县信访局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度预算公开表(信访局）