2021年度四川省阿坝州阿坝县信访局部门决算

目录

 

公开时间：2022年8月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

我局人事核定编制6人，目前在职职工6人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（1）指导全县信访业务；

（2）发挥联席会议处理信访突出问题及群体性事件的作用；

（3）接待群众来信来访；

（4）排查全县矛盾纠纷，做好预警性工作；

（5）汇总、分析、研判信访信息，分析形势；

（6）疏导教育群众，着力建立畅通、高效的信访秩序；

（7）评估涉稳信访问题，化解信访积案；

（8）组织县委书记、县长大接访和副县级领导接访活动；

（9）组织相关单位跟踪稳控越级上访人员；

（10）带案下访化解信访问题；

（11）转办督办属受理范围信访问题；

（12）办理县委、县政府及上级业务部门交办的信访事项。

（二）2021年重点工作完成情况

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，面对逐年提高的信访工作量，认真做好各类矛盾纠纷排查和化解工作、信访积案难案化解工作、领导接访下访等各种信访工作，为维护我县稳定发挥了积极作用。

    二、机构设置

阿坝县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入阿坝县信访局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位是阿坝县群众工作局。

第二部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入124.69万元、支出131.66万元。与2020年相比，收入总计增加14.99万元、支出总计增加21.96万元，分别增长13.66%、20%。主要变动原因是2020年度我单位的人员调整与变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计124.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

     三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计131.66万元，其中：基本支出129.66万元，占0%；项目支出2万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入124.69万元、财政拨款支出131.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加14.99万元、财政拨款支出总计增加21.96万元，分别增长13.66%/20%。主要变动原因是人员调整与变动。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出131.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.96万元，增长20%。主要变动原因是人员调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出131.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.06万元，占79.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.39万元，占10.17%；卫生健康支出5.37万元，占4.08%；住房保障支出8.85万元，占6.72%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为131.66，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为104.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政单位医疗（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                                                                                                                                                                                                   （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出129.66万元，其中：

人员经费116.29万元，主要包括：基本工资21.08万、津贴（补贴）35.79万、奖金1.81万、其他社会保障缴费0.31万元、医疗费0.3万元、生活补助0.9万元、奖励金28.48万元机关事业单位基本养老保险8.92万元、机关事业单位职业年金4.46万元、行政单位医疗4.32万元、公务员医疗补助1.05万元、住房公积8.85万元。

公用经费15.38万元，主要包括：办公费3.16万元、印刷费1.57万元、邮电费1万元、差旅费3.16万元、维修（护）费0.84万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3万元、劳务费1.44万元、工会经费1万元、福利费0.003万元（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是人头比例不变。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.25%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算不变。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。使用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，截至年底“三公经费”均控制在预算范围内。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待上级部门视察工作用餐费。国内公务接待3批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待人员用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝县信访局机关运行经费支出13.38万元，比2020年减少4.14万元，下降23.6%。主要原因属于人员调整的正常范围内预算波动。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，阿坝县信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度项目支出2万元，应用于我单位信访工作经费。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年阿坝县信访局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

第四部分  附件

附件

2021年阿坝县信访局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝县信访局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能

我局人事核定编制6人，目前在职职工6人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（1）指导全县信访业务；

（2）发挥联席会议处理信访突出问题及群体性事件的作用；

（3）接待群众来信来访；

（4）排查全县矛盾纠纷，做好预警性工作；

（5）汇总、分析、研判信访信息，分析形势；

（6）疏导教育群众，着力建立畅通、高效的信访秩序；

（7）评估涉稳信访问题，化解信访积案；

（8）组织县委书记、县长大接访和副县级领导接访活动；

（9）组织相关单位跟踪稳控越级访人员；

（10）带案下访化解信访问题；

（11）转办督办属受理范围信访问题；

（12）办理县委、县政府及上级业务部门交办的信访事项。

（三）人员概况。

我局人事核定在编6人，其中：行政工勤编制1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。年末在职行政人数6人，其中：行政工勤在职人数1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计124.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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2021年本年支出合计131.66万元，其中：基本支出129.66万元，占0%；项目支出2万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算项目绩效管理

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，同时按照当年业务工作目标，精确安排年初预算，细化相关业务资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况

一是我单位2021年资产总额与2020年持平；二是本单位严格执行行政单位会计制度，严格按照财政要求编报年初预算，年底决算，按时完成各项财务工作以及每月工资的审核；三是在预算和决算批复后20日内在政府门户网上公开预决算。

（三）自评质量

在做好和出纳对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政的各项部门经费对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，单位及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性。同时，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题

预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况。

（三）改进建议

规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

   （一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分  附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年信访局部门（单位）决算公开表样(1)