1.机构情况：县残联主要任务是：沟通政府、社会与残疾人之间的联系；听取取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人权益、为残疾人服务。其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施建设残疾人残疾预防工作；协助县委、县政府研究、拟订和实施残疾人事业政策、规划和计划；并承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．人员情况：核定编制6名，2016年末实有干部职工5人，退休人员1人，西部计划志愿者1名，无下设二级机构。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我单位整体支出围绕残疾人就业与扶贫，残疾人康复，残疾人扶贫对象生活补贴，残疾人无障碍改造、残疾人燃油补贴，残疾人阳光家园等助残惠残项目，完成年度残疾人扶贫对象生活补贴、残疾人无障碍改造、残疾人临时救助等项目资金发放工作，完成中央、省市的康复训练任务。我会财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财经法律法规的同时，严格按照《事业单位会计制度》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。

今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，根据财政、人事要求积极工资、经费支出等财务工作，及时足额发放了人员工资。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。截止2018年底我单位共有编制6个，其中事业编制6个；在职5人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年阿坝县残疾人联合会本年收入合计230.84万元，与2017年相比，收入增加54.87万元，支出总计305.53万元，支出减少24.29万元。收入增长31.18%，支出下降7.36%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计230.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.39万元，占86.81%；政府性基金预算财政拨款收入30.45万元，占13.19%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计305.53万元，其中：基本支出161.46万元，占52.85%；项目支出144.08万元，占47.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计230.84万元；支出总计305.53万元。与2017年相比，财政拨款收入增加54.87万元；支出减少24.29万元。31.18%，支出下降7.36%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出274.44万元，占本年支出合计的89.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.01万元，下降0.37%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出274.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出264.01万元，占96.2%；医疗卫生支出3.72万元，占1.36%；住房保障支出6.71万元，占2.44%；其他支出31.09万元，占11.33%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为274.44万元，完成预算100%，决算数预算数是持平。其中：

1.行政运行2081101: 支出决算为131.6万元，完成预算100%，决算数预算数是持平。

2.残疾人康复2081104: 支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数预算数持平.

3.残疾人就业和扶贫2081105: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数预算数持平.

4.残疾人体育2081106: 支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数预算数持平.

5.其他残疾人事业支出2081199：支出决算为106.59万元，完成预算100%，决算数预算数持平.

6.住房保障支出2210201: 支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数预算数的主要原因是持平。

7.社会保障和就业2080505支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数持平。2080506: 支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数持平。

8.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数预算数的主要原因是持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出161.46万元，其中：

人员经费161.46万元，主要包括：基本工资18.83万元、津贴补贴34.27万元、奖金1.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元、职业年金缴费3.92万元、职工基本医疗保险费3.72、其他社会保障缴费0.26万元、生活补助59.96万元、医疗费0.06万元、奖励金12.8万元、其他个人和家庭的补助支出0.04万元、住房公积金6.71万元。

　　公用经费9.62万元，主要包括：办公费1.11万元、印刷费0.11万元、水费0.42万元、邮电费0.51万元、差旅费1.67万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.05万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.9万元、公车运行维护费4.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占96.98%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.02%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算96.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于残疾人事业出差、脱贫攻坚工作下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算3.02%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长35.71%。主要原因是标准增长。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：州残联到我县检查指导残疾人量服工作414元，德阳市精神卫生中心医生到我县开展残疾人精神及智力类别残疾鉴定工作625元，浙江省温州市医生到我县进行人工耳蜗筛查361元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于残疾人事业发展涉及的接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出31.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人家庭无障碍改造项目及残疾人扶贫对象生活补贴项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有资金严格按照有关财务制度执行，并经严格核算使用。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目基本按时完成。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“残疾人家庭无障碍改造””残疾人居家灵活就业直补”“残疾人扶贫对象生活费补贴”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.38万元，执行数为35.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助残疾人融入社会，极大的改善了残疾人的日常生活，给残疾人带来了便利，得到了残疾人的肯定及好评。发现的主要问题：残疾人住房普遍为土木结构，对实施无障碍改造带来了微弱的麻烦。下一步改进措施：根据残疾人的自身条件，进行量体裁衣式的无障碍改造。

2. 居家灵活就业直补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了残疾人的生活水平，发现的主要问题：资金较少，不能对全县符合条件的残疾人进行全覆盖。下一步改进措施：逐步消化，让更多人符合条件的残疾人享受到政策。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			阿坝县2018年残疾人事业发展补助资金项目
预算单位			阿坝县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		57.9万元	执行数:	33.64万元
	其中-财政拨款:		57.9万元	其中-财政拨款:	33.64万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	资金拨付完成率100%			资金拨付完成率58.1%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目决策	科学决策	必要性、可行性	15	15
	项目管理	资金管理	资金分配、资金使用	15	14
	项目管理	项目执行	执行规范	15	13
	项目绩效	项目完成	完成数量、完成质量、完成时效、完成成本	15	15
	效益指标	项目效益	经济效益、生态效益、社会效益、可持续效益	20	18
	满意度指标		服务对象满意度	20	18
			总分	100	93

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县残疾人联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对残疾人无障碍改造项目、残疾人居家灵活就业直补项目开展了绩效评价，《残疾人事业发展补助资金项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县残联机关运行经费支出9.62万元，比2017年增加3.88万元，增长40.3%。主要原因是机关运行标准增长，业务活动支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县残联政府采购支出总额66.44万元，其中：政府采购货物支出66.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造及阿坝县残疾人康复中心康复设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行2081101: 指：残疾人事业人员经费、公用经费等支出。

10.残疾人康复2081104: 指残疾人康复类支出

11.残疾人就业和扶贫2081105: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数预算数持平.

12.残疾人体育2081106: 指：残疾人从事的体育类的支出。

13.其他残疾人事业支出2081199：指：未单独列类款项的残疾人事业各项项目。

14.住房保障支出2210201: 指机关事业单位住房公积金等保障支出。

15.社会保障和就业2080505指：机关事业单位养老保险缴费。2080506: 指机关事业单位职业年金缴费。

16.医疗卫生与计划生育2101101:机关事业单位医疗保险缴费。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县残疾人联合会是集“代表、管理、服务”社会群众团体、行政管理机构融为一体的联合性团体，归县委办管理。

（二）机构职能。

县残联主要任务是：沟通政府、社会与残疾人之间的联系；听取取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人权益、为残疾人服务。其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施建设残疾人残疾预防工作；协助县委、县政府研究、拟订和实施残疾人事业政策、规划和计划；并承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

核定编制6名，2016年末实有干部职工5人，退休人员1人，西部计划志愿者1名，无下设二级机构。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计230.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.39万元，占86.81%；政府性基金预算财政拨款收入30.45万元，占13.19%。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计305.53万元，其中：基本支出161.46万元，占52.85%；项目支出144.08万元，占47.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

阿坝县残联部门绩效目标制定准确、能够在规定时限完成目标任务、预算编制准确、支出严格按照财务制度分级控制、预算按实际情况动态调整、执行进度、按时完成资金拨付，在拨付资金的过程中未出现违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、能够按时完成专项预算绩效目标、实施绩效准确、未出现违规记录。

（三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分93分，评价等次为“优”。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

2018年残疾人事业发展补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.残疾人家庭无障碍改造

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实县委县政府关于脱贫攻坚相关部署，坚持以残疾人需求为导向，以“量服” 数据为依据，按照“两不愁、三保障”的要求统筹规划，2018年实现全县75户贫困重度残疾人家庭无障碍改造的目标，不断改善残疾人生活环境和生活质量，帮助残疾人融入社会，共享经济社会发展成果。

2.居家灵活就业直补

对全县92户，贫困残疾人进行每人1000元补助。

3.温暖万家行

对金鼓康复中心内2018年正在接受康复的27名持证残疾人进行400元/每人补贴。

4.0-6周岁儿童康复救助资金

通过政府购买服务对1名到省八一康复中心进行康复的儿童进行康复补贴。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2018年中央下达残疾人事业发展补助资金27.45万元，省州下达残疾人事业发展补助资金16.45万元，以及省级残疾人体育资金14万元，起止时间2018年01月01日至2018年12月31日。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目安排经费57.9万元，全部是上级下达。

（二）项目资金使用情况分析

截止报告期末，项目共支出经费33.64万元，主要包括残疾人家庭无障碍改造、居家灵活就业直补、温暖万家行及0-6周岁儿童康复救助等资金。资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况分析

本项目经费由阿坝县残疾人联合会统一核算管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照阿坝州财政局及阿坝州残疾人联合会印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我单位根据省残联和省委、省政府的工作指示精神，紧紧围绕“残疾人一个也不能少”这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列残疾人脱贫工作。

1、对乡镇残干及村残疾人联络员进行了培训，大大地提高了残疾人事业的精准。

2、对项目进行整理。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目合同按照“要求、标书、评审”程序进行审核。有关培训还进行了考核，确保了培训学习的质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；主要包括残疾人家庭无障碍改造、居家灵活就业直补、温暖万家行及0-6周岁儿童康复救助等资金。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

全部按时完成各项资金使用工作任务。

（2）项目完成质量。

项目全部按时完成.

3. 项目的效益性分析。尤其是贫困残疾人家庭无障碍改造项目，极大地改善了残疾人的日常生活，给残疾人带来了便利。得到了残疾人的肯定及好评。

五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分93分，评价等次为“优”。

六、相关意见与建议

鉴于我县残疾人因地理环境，房屋普遍为土木结构，对残疾人无障碍改造安装带来了困难。

2018年度四川省阿坝县残疾人联合会

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

附件1

附件2

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况