关于阿坝县残疾人联合会2020年部门预算编制的说明

关于阿坝县残疾人联合会

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位基本职能及主要工作是做好残疾人事业，维护好残疾人的切身利益。

二、部门概况

阿坝县残疾人联合会属参公单位，现有在编在岗人员5人。

三、收支预算总体情况

2017年阿坝县残联收入预算总额为152.49万元，其中：当年财政拨款收入152.49万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算152.49万元，其中：社会保障和就业138.18万元，卫生健康支出4.56万元，农林水支出1.38万元，住房保障支出8.37万元。

四、支出预算安排情况

阿坝县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障县残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障阿坝县残联为完成特定的残疾人补贴，用于专项业务工作的补贴支出。

（一）按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）

1、社会保障和就业138.18万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品服务性支出、对个人和家庭的补助支出及行政事业单位机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2、卫生健康4.56万元，主要用于医疗保险。。

3、农林水1.38万元，主要用于残疾人补助县级配套资金不分。

4、住房保障支出8.37万元，主要用于对个人和家庭的住房补助的支出。

（二）按经济分类支出情况

1、工资福利性支出81.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费。

2、商品和服务支出10.02万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出60.03万元，主要包括住房公积金。

五、三公经费预算安排情况

1、因公出国（境）经费

2020年未安排因公出国（境）经费预算。

2、公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.06万元，较2019年预算减少65%，主要原因是接待减少。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年安排公车购置0万元，与2019年预算持平；2020年安排公务用车运行维护费4.5万元，与2020年预算持平。

六、其他需要说明的问题

我单位无1、政府性基金支出预算表。2.政府性基金“三公”经费支出预算表。3.国有资本经营预算支出预算表。

附件1：2020年部门预算表

预算公开表（残联2020年）

阿坝县残疾人联合会

2020年6月24日