阿坝县残疾人联合会2023年部门预算

阿坝县残疾人联合会 

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

阿坝县残疾人联合会是集“代表、管理、服务”社会群众团体、行政管理机构融为一体的联合性团体，归县委办管理。

1.机构情况：县残联主要任务是：沟通政府、社会与残疾人之间的联系；听取取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人权益、为残疾人服务。其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施建设残疾人残疾预防工作；协助县委、县政府研究、拟订和实施残疾人事业政策、规划和计划；并承办县委、县政府交办的其他事项。

2.人员情况：核定编制6名，2022年末实有干部职工5人，退休人员1人，无下设二级机构。

（二）阿坝县残疾人联合会2023年重点工作

2023年我单位重点工作主要围绕残疾人就业与扶贫，残疾人康复，残疾人无障碍改造、残疾人燃油补贴，残疾人发展生产、残疾人居家灵活就业等项目，完成年度残疾人各项项目资金发放工作，完成各项康复训练任务。

二、部门预算单位构成

阿坝县残疾人联合会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入205.72万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出186.65万元，卫生健康支出8.15万元，住房保障支出10.91万元。阿坝县残疾人联合会2023年收支总预算205.72万元,比2022年收支预算总数增加39.36万元，主要原因:工资变化。

（二）支出预算情况

 阿坝县残疾人联合会2023年支出预算205.72万元，其中：基本支出145.72万元，占100%；项目支出60万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算205.72万元,比2021年财政拨款收支总预算增加39.36万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.72万元(工资变化),上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：社会保障和就业支出186.65万元，卫生健康支出8.15万元，住房保障支出10.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款205.72万元，比2022年预算数增加39.36万元，主要原因:工资变化

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出186.65万元，占90.73%；卫生健康支出8.15万元，占3.96%；住房保障支出10.91万元，占5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险14.55万元。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费7.27万元。

3.2081101行政运行104.83万元，主要用于确保残联日常运转的人员工资、日常公用经费等的基本支出。

4.2081199其他残疾人支出60万元，主要用于残疾人就业保障方面的支出。

5.2101101行政单位医疗7.05万元。

6.2101103公务员医疗补助缴费1.10万元。

7.2210201住房公积金10.91万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出145.72万元，其中：人员经费134.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县残疾人联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数4.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因是：历年来，无因公出国（境）经费预算。

（二）2023年公务接待费0.05万元。较2022年预算经费0.07万元,减少0.02万元，主要原因是：公务接待费压减。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2022年预算经费4.5万元无变化，主要原因：公务用车运行维护费按照车辆1辆进行经费预算,无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：阿坝县残疾人联合会没有基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算为10.82万元，相比2022年预算减少0.32万元，原因是压减公务费。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县残疾人联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，其中包括一般公共预算当年拨款145.72万元及残疾人就业保障金项目60万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝县残疾人联合会部门预算公开报表（部门公开）-1