2022年度

阿坝州阿坝县残疾人联合会部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照州政府批准的三定方案）

阿坝县残疾人联合会是集“代表、管理、服务”社会群众团体、行政管理机构融为一体的联合性团体，归县委办管理。

1.机构情况：县残联主要任务是：沟通政府、社会与残疾人之间的联系；听取取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人权益、为残疾人服务。其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施建设残疾人残疾预防工作；协助县委、县政府研究、拟订和实施残疾人事业政策、规划和计划；并承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.人员情况：核定编制6名，2021年末实有干部职工6人，退休人员1人。

（二）2022年重点工作完成情况。

2021年我单位整体支出围绕残疾人就业与扶贫，残疾人康复，残疾人燃油补贴，残疾人居家灵活就业项目，完成年度残疾人居家灵活就业直补、残疾人燃油补贴、残疾人临时救助等项目资金发放工作，完成中央、省市的康复训练任务。我单位财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财经法律法规的同时，严格按照《事业单位会计制度》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。

今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，根据财政、人事要求积极工资、经费支出等财务工作，及时足额发放了人员工资。

       二、机构设置

本单位为独立核算全额拨款参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。截止到2022年底我单位共有编制6个，其中参照公务员法管理的事业单位6个；在职6人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计382.06万元。与2021年相比，收、支总计各增加-42.38万元，增长-9.99%。主要变动原因是项目减少。  

                                                           （图（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计382.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.76万元，占98.87%；政府性基金预算财政拨款收入4.30万元，占1.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计382.06万元，其中：基本支出148.44万元，占38.85%；项目支出233.62万元，占61.15%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计382.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-42.38万元，增长-9.99%。主要变动原因是项目减少。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出377.76万元，占本年支出合计的98.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-23.68万元，增长-5.90%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出377.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出360.88万元，占95.53%；卫生健康支出6.77万元，占1.79%；住房保障支出10.11万元，占2.68%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为377.76，完成预算100.00%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险支出2080505:支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

3.行政运行2081101:支出决算为112.85万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

4.残疾人康复2081104:支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

5.其他残疾人支出2081199:支出决算为218.07万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

6.行政单位医疗2101101：支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

7.公务员医疗补助2101103：支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

8.住房公积金2210201：支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.44万元，其中：

人员经费138.18万元，主要包括：基本工资25.76万元、津贴补贴66.45万元、奖金5.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元、职业年金缴费6.24万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金10.11万元、医疗费0.78万元、生活补助1.01万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.41万元等。

公用经费10.27万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费0.13万元、咨询费0.10万元、邮电费0.75万元、差旅费1.48万元、维修（护）费0.19万元、培训费0.06万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.25万元、公务用车运行维护费4.5万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占98.90%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.10%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元，当年未购置新车。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.50万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长0.00%。主要原因是2021年没有公务接待，2022年有意一项公务接待。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：德阳市残疾人联合会对接阿坝县残疾人联合会帮扶项目用餐0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州阿坝县残疾人联合会机关运行经费支出20.53万元，比2021年增加-18.84万元，增长-47.85%。主要原因是2021年有一笔项目资金由于指定类款项计入机关运行经费中，实际无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州阿坝县残疾人联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州阿坝县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于机关日常工作使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金转移支付项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成阿坝县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分；残疾人事业发展补助资金转移支付专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行2081101:指：残疾人事业人员经费、公用经费等支出。

10.残疾人就业和扶贫2081105:指：残疾人就业和扶贫支出。

11.其他残疾人事业支出2081199：指：未单独列类款项的残疾人事业各项项目。

12.住房保障支出2210201:指机关事业单位住房公积金等保障支出。

13.社会保障和就业2080505指：机关事业单位养老保险缴费。

14.社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费。

15.医疗卫生与计划生育2101101:机关事业单位医疗保险缴费。

16.农林水支出2130506：社会发展支出。

17.农林水支出2130599：其他扶贫支出。

18.机关服务2081103：机关服务支出。

19.残疾人康复2081104：残疾人康复服务支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

阿坝县残疾人联合会关于2022年部门整体支出绩效自评报告 

为深入推进全面实施预算绩效管理，根据《阿坝县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿县财监绩〔2023〕30号）文件要求，县残联理事会高度重视，立即落实分管领导牵头，组织相关业务股室结合工作实际，认真开展2022年残疾人事业发展整体绩效评价工作。现将自评情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。2001年成立阿坝县残疾人联合会，为县委直接管理的群团组织。内设有办公室、教育就业股（宣传文体股）、康复股、维权信访股4个股室，无下设机构。

（二）机构职能。听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理；承办县政府和市残联交办的其他工作。

（三）人员概况。单位核定事业编制6个。其中：事业编制6个。现有在岗在职人员6人，其中：事业人员6人。退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年度阿坝县残联年初预算残疾人事业发展补助资金162.91万元。其中：基本支出104.48万元，项目支出58.42万元。上年结转结余资金0万元。年终实际收到财政一般公共预算资金382.06万元，其中基本支出收入148.44万元，项目支出收入233.62万元。项目支出收入主要是：残疾人康复11.25万元，其他残疾人事业218.06万元，彩票公益金4.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年，实际支出资金382.06万元，其中：基本支出104.48万元，主要用于人员经费支出138.17万元，公用经费支出10.26万元。项目支出233.62万元，主要用于残疾人康复服务支出11.25万元，其他残疾人事业支出218.06万元，彩票公益金支出4.3万元。

（三）结转结余资金使用。2022年收支结转结余资金0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况。根据《阿坝县残疾人联合会财务管理制度》《内部管理制度》等，建立健全内部管理制度，做到有支出、有预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在县残联得以严格贯彻落实。县残联按县财政局要求，按时在县政府门户网站公开本部门的预决算情况。

（二）绩效目标管理情况。年初，业务股室根据年度工作要点，分版块编制年度实施项目绩效及资金预算，详细规划覆盖残疾人数量、质量、投入资金总量等绩效目标，财务汇总形成单位年度预算方案，经理事会审议通过，上报财政部门审核并经县人大会议批复实施。全年预算项目支出233.61万元用于完成各业务股室年初下达的目标任务。其中：残疾人康复11.25万元；其他残疾人事业支出218.06万元，彩票公益金4.3万元。力争资金执行到位。在项目实施过程中，财政、审计、纪检监察等部门加强过程监控，强化资金监管，确保项目和资金安全。根据县财政局统一安排，各业务股室根据财政支出绩效评价体系及评分表对项目实施情况进行绩效评价，详细盘点项目成效并打出自评得分。同时指出存在的问题，提出改正措施，为今后工作提供借鉴。

（三）综合管理情况。1.单位收支严格按照预算执行，以收定支，无债务现象发生。2.严格落实政府采购计划。凡是纳入政府采购目录的项目，县残联全部按照相关采购流程实施政府采购。3.加强“三公”经费管理。2022年，单位预算“三公”经费4.55万元，支出4.55万元，系公务用车和公务接待开支。4.强化资产管理。按照财务管资金、办公室管实物的原则，强化单位资产管理，新增资产及时入账、报废资产及时下账，确保账实相符。财务按时对资产计提折旧。5.加强信息公开。及时在政府网站上公开上年度财务执行情况及本年度财务预算情况，接受人大代表和社会各界监督。6.依法依规接受县审计局、财政局等监管部门的审计、监督。

（四）综合绩效情况。1.工作绩效。2022年度我会按计划完成党委、政府、人大和上级残联交办或下达的工作任务，完成质量好，具体表现如下：

2022年全县提供残疾人基本康复服务2108人次、参加农村实用技术培训50人、提供托养服务150人、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴360人、救助残疾儿童7人、完成困难重度残疾人家庭无障碍改造47户、完成残疾人文化进家庭“五个一”31户、发放灵活就业补贴150人、扶持残疾人发展生产885人，精神病人服药补贴1人，精神病人住院补助1人，家庭医生签约增值服务600人，助学工程残疾学生85人，村残协建设81个，均完成了年度绩效目标。

2.资金使用绩效。我会由财务股负责落实中央、省、市、县级相关预算资金的组织和实施，各相关股室配合，由预算人员编制预算表，理事长、财务股长审核，落实了项目“谁实施、谁负责”的专人从事预算绩效管理的工作。年度总体目标圆满完成，2022年度上年结转0万元，当年资金收入382.06万元，资金到位率100%，资金支出382.06万元，结转到下年0万元，资金开支范围合法合规，资金支出执行率100%，支出依据合规合法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《阿坝县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿县财监绩〔2023〕30号）文件要求，2022年度阿坝县残联各项任务全面完成。整体支出绩效评价自评分89分。

（一）存在问题

无。

（二）改进建议

1.转变工作观念，切实履行执行主体责任。要切实提高政治站位，切实履行主体责任，提高对项目资金的认识，特别是要认识到加快项目资金执行进度关乎残疾人民生，关乎残疾人事业高质量发展，要转变以往资金全部到账才启动、项目执行完毕再付款的观念，结合党史学习教育“我为群众办实事”同步推进。

2.注重资金安全，确保资金使用效益。继续加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作。防范债务风险，严格执行预算，专款专用，确保资金安全运行。

附件

2022年《残疾人事业发展补助资金转移支付项目》支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年，中央和省级财政下达我县残疾人事业发展补助资金合计104.88万元，中央资金29.48万元（其中：一般公共预算25.18万元，彩票公益金4.3万元）；省级资金17.98万元（其中：一般公共预算17.98万元，彩票公益金0万元）。州级安排配套资金57.42万元。州级在分配下达资金时，同步下达绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年，我县残疾人事业发展补助资金全年预算104.88万元，预算执行数104.16万元，执行率99.31%。其中：一般公共预算全年预算数100.58万元，预算执行数99.845万元，执行率99.27%；彩票公益金全年预算数4.3万元，预算执行数4.3万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

严格按照规定管理和使用残疾人事业发展补助转移支付资金，做到专款专用，按进度按程序拨付资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，完成残疾人基本康复服务、农村实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务项目等工作，有效提升了残疾人基本公共服务保障水平。

（四）绩效指标完成情况分析。

2022年全县提供残疾人基本康复服务2108人次、参加农村实用技术培训50人、提供托养服务150人、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴360人、救助残疾儿童7人、完成困难重度残疾人家庭无障碍改造47户、完成残疾人文化进家庭“五个一”31户、发放灵活就业补贴150人、扶持残疾人发展生产885人，精神病人服药补贴1人，精神病人住院补助1人，家庭医生签约增值服务600人，助学工程残疾学生85人，村残协建设81个，均完成了年度绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年，我县“净土阿坝，自强助学”工程项目项目绩效目标任务数为116人，全年实际完成85户，偏离绩效目标-26.72%，主要原因为上一年上报次年学生人数需求数，由于时间紧摸底不精准，我县在报送补助需求时积极与乡镇沟通，认真审核争取做到数据精准。我县村残协建设项目完成时限为2022年7月，实际完成时间为2022年12月，偏离绩效目标41.66%，主要原因为我县县级配套资金滞后。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为完善政策的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州阿坝县残疾人联合会(2022年决算公开