2023年度

阿坝州阿坝县残疾人联合会部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、主要职责

（一）主要职能。

阿坝县残疾人联合会是集“代表、管理、服务”社会群众团体、行政管理机构融为一体的联合性团体，归县委办管理。

1.机构情况：县残联主要任务是：沟通政府、社会与残疾人之间的联系；听取取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人权益、为残疾人服务。其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施建设残疾人残疾预防工作；协助县委、县政府研究、拟订和实施残疾人事业政策、规划和计划；并承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.人员情况：核定编制6名，2023年末实有干部职工6人，退休人员1人。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年我单位整体支出围绕残疾人就业与扶贫，残疾人康复，残疾人燃油补贴，残疾人居家灵活就业项目，完成年度残疾人居家灵活就业直补、残疾人燃油补贴、残疾人临时救助等项目资金发放工作，完成中央、省市的康复训练任务。我单位财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财经法律法规的同时，严格按照《事业单位会计制度》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。

今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，根据财政、人事要求积极工资、经费支出等财务工作，及时足额发放了人员工资。

        二、机构设置

本单位为独立核算全额拨款参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。截止2023年底我单位共有编制6个，其中参照公务员法管理的事业单位6个；在职6人。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为388.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.78万元，增长1.77%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计388.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.81万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入5.03万元，占1.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

    2023年度本年支出合计388.84万元，其中：基本支出165.11万元，占42.46%；项目支出223.73万元，占57.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为388.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.78万元，增长1.77%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.81万元，占本年支出合计的98.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.05万元，增长1.6%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出364.61万元，占95%；卫生健康支出8.42万元，占2.19%；住房保障支出10.78万元，占2.81%；其他支出5.03万元，占1.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为383.81，完成预算100%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险支出2080505:支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

3.行政运行2081101:支出决算为124.21万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

4.残疾人康复2081104:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

5.残疾人就业2081105：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

6.残疾人体育2081106：支出决算为21.73万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

7.其他残疾人支出2081199:支出决算为157.98万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

8.行政单位医疗2101101：支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

9.公务员医疗补助2101103：支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

10.住房公积金2210201：支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算数预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出165.11万元，其中：

人员经费154.31万元，主要包括：基本工资27.87万元、津贴补贴47.4万元、奖金34.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.47万元、职业年金缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金10.78万元、医疗费0.56万元、生活补助1.01万元、奖励金1万元。

公用经费10.8万元，主要包括办公费1.75万元、印刷费0.13万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.82万元、公务用车运行维护费4.48万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降0.45%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出较上年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占98.84%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元,完成预算100%。较上年度减少0.02万元，下降0.45%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出较上年少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.48万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：德阳市残疾人联合会对接阿坝县残疾人联合会帮扶项目用餐0.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝县残疾人联合会机关运行经费支出10.8万元，比2022年度减少9.73万元，下降47.39%。主要原因是原因是2022年有一笔项目资金由于指定类款项计入机关运行经费中，实际无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金转移支付项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成阿坝县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分；残疾人事业发展补助资金转移支付专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行2081101:指：残疾人事业人员经费、公用经费等支出。

10.残疾人就业和扶贫2081105:指：残疾人就业和扶贫支出。

11.其他残疾人事业支出2081199：指：未单独列类款项的残疾人事业各项项目。

12.住房保障支出2210201:指机关事业单位住房公积金等保障支出。

13.社会保障和就业2080505指：机关事业单位养老保险缴费。

14.社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费。

15.医疗卫生与计划生育2101101:机关事业单位医疗保险缴费。

16.农林水支出2130506：社会发展支出。

17.农林水支出2130599：其他扶贫支出。

18.机关服务2081103：机关服务支出。

19.残疾人康复2081104：残疾人康复服务支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

四川省阿坝县残疾人事业发展补助资金转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年，中央和省级财政下达我县残疾人事业发展补助资金合计95.23万元，中央资金44.24万元（其中：一般公共预算40.04万元，彩票公益金4.2万元）；省级资金26.903万元（其中：一般公共预算26.075万元，彩票公益金0.828万元）。州级安排配套资金24.087万元。州级在分配下达资金时，同步下达绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年，我县残疾人事业发展补助资金全年预算95.23万元，预算执行数95.23万元，执行率100%。其中：一般公共预算全年预算数90.202万元，预算执行数90.202万元，执行率100%；彩票公益金全年预算数5.028万元，预算执行数5.028万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

严格按照规定管理和使用残疾人事业发展补助转移支付资金，做到专款专用，按进度按程序拨付资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，完成残疾人基本康复服务、农村实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务项目等工作，有效提升了残疾人基本公共服务保障水平。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023年全县提供残疾人基本康复服务1826人次、参加农村实用技术培训60人、提供托养服务184人、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴360人、救助残疾儿童15人、完成残疾人文化进家庭“五个一”30户、发放居家灵活就业补贴156人、扶持残疾人发展生产153人（74户），基层残疾人联络员补贴81人，助学工程残疾学生61人，村残协建设81个，均完成了年度绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因分析：部分项目在实施过程中可能受到一些因素的影响，导致未能完全达到绩效实效目标。

改进措施：

1. 绩效管理方面

-组织相关人员参加绩效管理培训，提高绩效目标设置的科学性和合理性。

-建立绩效目标审核制度，确保绩效目标符合实际情况和战略规划。

2. 财务管理方面

-修订费用报销制度，明确报销标准和流程，加强对报销凭证的审核。

-建立审批流程，确保各项支出经过适当的审批程序。

3.人员管理方面

-完善考勤制度，加强对员工考勤的监督和管理。

-加强对员工的培训和教育，提高员工遵守规章制度的意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为完善政策的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

附件：1.阿坝县残疾人事业发展补助资金转移支付绩效目标自评表（一般公共预算）.xls

2.阿坝县残疾人事业发展补助资金转移支付绩效目标自评表（彩票公益金）.xls

第五部分附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-191001-阿坝县残疾人联合会决算公开报表