2018年度

四川省阿坝县委机构编制委员会办公室决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入总表 21

三、支出总表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

阿坝县委机构编制委员会办公室主要职能是贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施细则。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策规定草案，审核县级各部门“三定”规定和县级部门、乡镇机构改革方案。按照州委指示对县直各部门和乡镇行政管理改革和机构改革工作进行指导，并评估改革效果。

（三）拟定全县各部门行政编制、政法专项编制的总额分配方案；审核各层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对县直机关和事业单位使用空缺编制补充人员及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

（四）审核县委、县政府各部门、县人大、县政协机关、县法院 、县检察院机关和各人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。协调县级各部门之间的职责分工。

（五）研究拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责县级事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，实施我县、乡镇事业单位改革和机构编制管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）完成县委、县政府及县委机构编制委员会交办的其它工作

（二）2018年重点工作完成情况

今年我办对我县党政群机关设置情况进行了调查，经调查我县现有各类行政机构100个，其中，县委序列16个，独立运行机构设置11个，非独立运行机构5个；人大序列6个，独立运行机构设置1个、非独立运行机构5个；政府序列35个，独立运行机构设置25个、非独立运行机构10个；政协序列4个，独立运行机构设置1个、非独立运行机构3个；法检序列2个，独立运行机构设置2个；群团序列9个，独立运行机构设置9个（其中使用行政编制4个、使用事业编制5个）；乡镇序列28个，独立运行机构设置28个（其中19个乡镇、9个政府派出乡镇寺庙管理委员会）。切实加强实名制录入库信息和数据更新工作，实行“双重”管理，确保数据及时更新。一是实行《人员编制卡》动态管理。对每个在编在职干部实行卡片动态管理，建立了以姓名、性别、单位、职务、参加工作时间等为内容的人员编制卡，每人一卡，编制到人，卡片随人员调动及时调整。对新进人员采取“三步骤”：首先建编制卡片，其次予以纳编，最后进行实名制录入。二是建立相互协调配合、相互约束的协调机制。我办加强与组织、人社、财政等部门的配合，实行了“编制、工资审核双挂钩”和机构编制与财政预算相互配套的约束机制，我办结合机构编制台账、把好工资审核第一关，并把机构编制作为行政事业经费预算拨款的主要依据，各单位只有经县委编办对编制数、在职人员核审通过后，人社部门才能核定工资，财政部门才能核拨经费。通过《编制卡》动态管理和部门间约束机制的建立，切实做好了实名制信息库更新工作。全县2345名在职事业人员全部建立了《编制卡》，网络实名制信息录入2345名在职人员。

二、机构设置

我单位属于行政单位，为核算全额拨款行政单位。截止2018年底我单位实有编制6个，其中公务员编制5 个，行政工勤1个，机构数1个（政府机关）。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计98.08万元。年初结转结余12.73万元，与2017年相比，收、支总计各减少64.84万元，下降37%。主要变动原因机构编制委员会办公室下设事业单位登记管理局分出独立做了决算。

三、收入决算情况说明

2018年本年收入合计98.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.08万元，占100%。

四、支出决算情况说明

图3：支出决算结构图

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出110.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.28万元，占66%；社会保障和就业（类）支出28.76万元，占25%；医疗卫生支出3.78万元，占4%；住房保障支出6.64万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为110.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2011001行政运行预算为73.28万元，决算数为73.28万元，2210201住房公积金预算为6.64万元，决算数为6.64；2101101行政单位医疗预算为3.78万元，决算数为3.78万元，2080505养老保险预算为10.26，决算数为10.26万元，2080506职业年金金额预算为4.12万元，决算数为4.12万元。

（2）差异原因分析。差异较大原因人员变动和预算偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出110.81万元，其中：

人员经费89.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对编办项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，编办机关运行经费支出110.81万元，比2017年减少64.84万元，下降 37%。主要变动原因机构编制委员会办公室下设事业单位登记管理局分出独立做了决算。

（二）政府采购支出情况

2018年，编办政府采购支出总额0万元，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日编办共有车辆0辆，无车辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）3101（项）：指行政运行。

10.社会保障和就业（类）208（款）0505：指机关事业单位养老保险费支出。0506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指行政单位医疗。

12.住房保障（类）221（款）0201项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

编办部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我办核定行政编制5人，目前行政在职职工5人，行政工勤1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。下设综合股室，设主任1名，副主任2名，非领导职数2名。

（二）机构职能。贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施细则。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策规定草案，审核县级各部门“三定”规定和县级部门、乡镇机构改革方案。按照州委指示对县直各部门和乡镇行政管理改革和机构改革工作进行指导，并评估改革效果。拟定全县各部门行政编制、政法专项编制的总额分配方案；审核各层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对县直机关和事业单位使用空缺编制补充人员及进入县级财政供养范围的人员进行核批。审核县委、县政府各部门、县人大、县政协机关、县法院 、县检察院机关和各人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。协调县级各部门之间的职责分工。研究拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责县级事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，实施我县、乡镇事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。完成县委、县政府及县委机构编制委员会交办的其它工作

（三）人员概况。

2018年无调进人员、调出0人，实有人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出110.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.28万元，占66%；社会保障和就业（类）支出28.76万元，占25%；医疗卫生支出3.78万元，占4%；住房保障支出6.64万元，占5%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计110.81万元，其中：基本支出110.81万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况预算编制情况

(一)我单位2018年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统1.0软件按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标。

（一）执行管理情况

2018年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；无公务用车运行维护费预算开支，公务接待费决算为0万元，无因公出国（境）费用预算及开支。

（二）综合管理情况

2018年末清查资产账面数为6.9万元，总账及决算报表固定资产账面数为6.9万元，账实相符；按照文件要求制定了《内部控制方案》及内部控制系统的上报工作；预算决算按照要求全部在阿坝县人民政府网站上进行了公开；经过自查我单位未发现违规违纪问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（三）存在问题。

一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化， 

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表