2020年度

四川省阿坝州阿坝县委机构编制委员办公室部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月7日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。.......................................................................................4

二、机构设置.............................................................................................................................5

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................6

二、收入决算情况说明..........................................................................................................6

三、支出决算情况说明..........................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..........................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................................13

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................14

（一）机关运行经费支出情况.............................................................................................14

（二）政府采购支出情况....................................................................................................14

（三）国有资产占有使用情况.............................................................................................14

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................14

第三部分名词解释.....................................................................................................................15

第四部分附件.............................................................................................................................18

附件1...........................................................................................................................................。

机构编制委员会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告.................................................

附件2..............................................................................................................................................

项目2020年绩效评价报告.....................................................................................第五部分附表.....................................................................................................................................................21

一、收入支出决算总表............................................................................................................21

二、收入决算表.......................................................................................................................21

三、支出决算表.......................................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................................................21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................21

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................21

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县委机构编制委员会办公室主要职能是贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施细则。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策规定草案，审核县级各部门“三定”规定和县级部门、乡镇机构改革方案。按照州委指示对县直各部门和乡镇行政管理改革和机构改革工作进行指导，并评估改革效果。

（三）拟定全县各部门行政编制、政法专项编制的总额分配方案；审核各层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对县直机关和事业单位使用空缺编制补充人员及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

（二）2020年重点工作完成情况。

开展控编减编工作，按照“控制总量、盘活存量、优化结构”的总体要求，严格按照“先核编、再用编”、“先核人、再办理”的程序，为全县行政事业单位人员办理出入编手续。推进机构改革，完善配套改革,就势区划调整，推进乡镇改革,开展专项整治，理顺体制机制.

二、机构设置

阿坝县委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入阿坝县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阿坝县事业单位登记管理局

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    2020年度收、支总计88万元。与2019年相比，收、支总计减少67.1万元，下降56.7%。主要变动原因是人员变动，行政事业公务经费分开进行决算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计88万元，其中：基本支出88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

     2020年财政拨款收、支总计88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少67.1万元，下降56.7%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动，行政事业公务经费分开进行决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少67.1万元，下降56.7%。主要变动原因是变动原因是人员变动，行政事业公务经费分开进行决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出77.3万元，占88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.1万元，占6%；卫生健康支出2.2万元，占2%；住房保障支出3.2万元，占4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）20110（款）2011001（项）:支出决算为77.7万元，完成预算88%，决算数等于预算数。

2.教育（类）（款）项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无教育款项。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无科学技术类款项。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无文化旅游体育与传媒类款项。

5.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）:支出决算为5.1万元，完成预算6%，决算数小于等于预算数。

6.卫生健康210（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为2.2万元，完成预算2%，决算数等于预算数的主要。

 7．住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为3.2万元，完成预算4%，决算数等于预算数的主要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出88万元，其中：

人员经费63.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

     2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占97.6%；公务接待费支出决算0.1万元，占2.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%，我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,完成预算97.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.2万元，增长100%。主要原因是划入车编。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.2万元。主要用于下乡帮扶和出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算2.4%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降0.6%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括就餐和住宿。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出88万元，比2019年减少67.1万元，下降56.7%，原因是人员变动和行政事业分开，经费分开。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。

1.项目绩效目标完成情况。

   本部门无项目。

2.部门绩效评价结果。

《阿坝县委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）3101（项）：指行政运行。

10.社会保障和就业（类）208（款）0505：指机关事业单位养老保险费支出。0506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指行政单位医疗。

12.住房保障（类）221（款）0201项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

阿坝县委机构编制委员会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我室核定行政编制6人，目前事业在职职工10人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

根据中华人民共和国国务院《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度，依法保护本县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜;监督本县事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》情况，处理违反《事业单位登记管理暂行条例》规定的事件;负责本级事业单位的登记管理工作;负责全县事业单位登记管理信息的统计工作。

（三）人员概况。

2020年我办共计5个行政人员，1个行政工勤。10个事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出77.3万元，88%；社会保障和就业（类）支出5.1万元，6%；医疗卫生支出2.2万元，占2%；住房保障支出3.2万元，占4%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计88万元，其中：基本支出88万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况预算编制情况

(一)我单位2020年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统1.0软件按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标。

1.执行管理情况

2020年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；公务用车运行维护费4.2万元，公务接待费决算为0。1万元，无因公出国（境）费用预算及开支。

2.综合管理情况

2020年末清查资产账面数为0万元，总账及决算报表固定资产账面数为0万元，账实相符；按照文件要求制定了《内部控制方案》及内部控制系统的上报工作；预算决算按照要求全部在阿坝县人民政府网站上进行了公开；经过自查我单位未发现违规违纪问题。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编办收入支出决算总表