中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年部门预算

中共阿坝县委机构编制委员会办公室

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县委机构编制委员会办公室职能简介

1.贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施细则。

2.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策规定草案，审核县级各部门“三定”规定和县级部门、乡镇机构改革方案。按照州委指示对县直各部门、乡镇行政管理改革和机构改革工作进行指导，并评估改革效果。

3.拟定全县各部门行政编制、政法专项编制的总额分配方案；审核各层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对县直机关和事业单位使用空缺编制补充人员及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

（二）中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年重点工作

1.审核县委、县政府各部门、县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关和各人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。协调县级各部门之间的职责分工。

2.研究拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责县级事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，实施我县、乡镇事业单位改革和机构编制管理工作。

3.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

4.完成县委、县政府及县委机构编制委员会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

 中共阿坝县委机构编制委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个。分别是：阿坝县事业单位登记管理局，阿坝县机构编制实名制管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共阿坝县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入322.49万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出278.65万元，医疗卫生与计划生育支出20.12万元，住房保障支出23.72万元。中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年收支总预算322.49万元,比2022年收支预算总数增加88.37万元，主要原因:人员增加，经费增加。

（一）收入预算情况

 中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年收入预算322.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入322.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

     中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年支出预算万322.49元，其中：基本支出312.49万元，占96.89%；项目支出10万元，占3.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总预算322.49万元,比2022年财政拨款收支总预算增加88.37万元，主要原因:人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入322.49万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出278.65万元，医疗卫生与计划生育支出20.12万元，住房保障支出23.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款322.49万元，比2022年预算数增加88.37万元，主要是基本支出增加88.37万元，主要原因:人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出278.65万元，占86.41%；医疗卫生与计划生育支出20.12万元，占6.23%；住房保障支出23.72万元，占7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为322.49万元，主要用于 :

2.一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出。

    5.住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝县委机构编制委员会办公室和下属事业单位阿坝县事业单位登记管理局2023年一般公共预算基本支出322.49万元，其中：人员经费292.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数4.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待经费0.16万元。较2022年预算经费增加0.11万元，主要原因是：人员变动，经费调整。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2022年预算经费4.5万元增长0%，无变动。 

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县委机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共阿坝县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算为20.06万元，比2022年预算减少0.35万元，下降1.7%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县委机构编制委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款322.49万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

    （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编办部门预算公开报表（部门公开）

阿坝县事业单位登记管理局部门预算公开报表（部门公开）-1